你好,是的,是需要沖銷收入。
老師,我是出納,現(xiàn)在遇到一個問題,平常我們以現(xiàn)金賬為主,比如收到顧客的一筆貨款,打入公帳,我們是商貿(mào)公司,那這筆收入會做進現(xiàn)金銷售再轉(zhuǎn)行,轉(zhuǎn)入公帳,現(xiàn)在遇到一個問題,公司現(xiàn)在購買產(chǎn)品需要公帳打款50萬,老板從現(xiàn)金帳轉(zhuǎn)30萬到公帳,另外20萬是以公帳名義貸款,貸款額直接到公帳上,現(xiàn)在我想請問:1,現(xiàn)金帳的余額是有錢可以直接扣除50萬,但實際沒這么多,所以貸款20萬,如果不貸款的情況下我可以直接現(xiàn)金庫存?50萬轉(zhuǎn)給銀行存款,但是現(xiàn)在是貸款這20萬,我應(yīng)該怎么做賬呢,老板說先從現(xiàn)金帳上直接扣除20萬,可以這樣嗎,那每個月從公帳扣除本息了怎么辦呀
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
這個52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負(fù)盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進項稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我做的會計分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進項稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進項稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
請問老師,就是我們公司從a供應(yīng)商那購買產(chǎn)品成本100元。 我們又把產(chǎn)品銷售給了b客戶,銷售金額120元。 b客戶又在我們公司提供的抖音平臺上銷售他從我們這買來的產(chǎn)品。 b客戶銷售產(chǎn)品后的銷售款150元。這個150元也會通過抖音平臺打入我們公司公戶上。 因為是借用的我們抖音賬號銷售的,所以我們會在收取b客戶銷售金額150元的5%服務(wù)費。再把剩下的轉(zhuǎn)給b客戶。請問我們扣除的5%服務(wù)費,這個要怎么做賬。
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的?,F(xiàn)開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W?,F(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費呢?
工會賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導(dǎo)一下
剛剛開設(shè)工會銀行賬戶,剛申報繳納一個季度的工會經(jīng)費兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè)電費發(fā)票未到,是不是也要暫估進直銷費用,先攤銷,比如4月份有電費,但是7月才收到發(fā)票
對方賣給我們整機,然后現(xiàn)在給我們發(fā)木架的配件,然后對方和我們都是科技公司,開票范圍一樣,對方不能開票?
老師,我們是家庭農(nóng)場,給一個公司種植水稻幫他們治理改善鹽堿地,收入歸我們,所有費用,支出都是我們農(nóng)場自己承擔(dān),對方給我們服務(wù)費,讓我們給他們開農(nóng)機服務(wù)發(fā)票,那我們農(nóng)場給他們開免稅的發(fā)票可以嗎,符合免稅標(biāo)準(zhǔn)嗎
季度免稅收入計入其他收益,在報財務(wù)報表的利潤表時沒有其他收益這一欄,填哪里合適呢
建筑公司連續(xù)累計開具發(fā)票銷售額達到九百萬,前面幾個月累計開具發(fā)票四百萬,到這個月達到九百萬,并且都是針對同一個納稅人,那么前面幾個月按小規(guī)模納稅人稅率繳納稅款嗎還是前面幾個月也要按照一般納稅人稅率繳納稅款
老師,在計算應(yīng)納稅所得額時,為什么利潤總額要減去投資收益和公允價值變動的金額
裝修費用,發(fā)票備注必須要要寫房子的地址嗎?
這個收入沖銷原價還是扣完手續(xù)費后的呢
你好,這個是沖原價了。