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A公司做掛靠業(yè)務(wù),從甲方接來的業(yè)務(wù)分給掛靠人B(掛靠人B是A公司名義上派去負責(zé)業(yè)務(wù)的員工)去 做,B按年給A公司交管理費 。A公司負責(zé)給甲方開票,甲方回款給A公司,A公司全部轉(zhuǎn)給B ,A公司掛B的往來,A公司要求B提供相對應(yīng)的成本去沖往來。那B按照開票金額提供了成本,成本率已經(jīng)超100%,但是應(yīng)收賬款余額還有幾百萬,后續(xù)A公司轉(zhuǎn)給B還是要掛往來,那B還要繼續(xù)提供成本,是為什么呢

2025-07-10 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 14:28

因為 A 公司轉(zhuǎn)給 B 的款項掛了對 B 的負債(往來),需用 B 提供的成本發(fā)票沖銷。后續(xù)繼續(xù)轉(zhuǎn)款會新增負債,所以 B 要持續(xù)提供成本來抵消,確保賬面平衡并規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。

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快賬用戶3791 追問 2025-07-10 14:30

老師我理解您說的這個邏輯 但是 正常開票金額和回款金額是一致的 我不明白的是已經(jīng)按照開票金額提供了足額的成本 為什么還要針對應(yīng)收余額繼續(xù)提供呢 那成本不就超額了么

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:32

因為 A 公司轉(zhuǎn)給 B 的總金額超過了 B 已提供的成本,差額(含應(yīng)收未回款對應(yīng)的轉(zhuǎn)款)需繼續(xù)用成本沖銷,所以即使之前成本夠開票額,仍要補,否則賬面會掛大額負債。

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快賬用戶3791 追問 2025-07-10 14:45

A公司已開票100萬,甲方已回款50萬,應(yīng)收賬款還有50萬,B已經(jīng)提供了100萬的成本,按照您的意思,A公司轉(zhuǎn)給B的錢超了100萬,所以需要對剩余的應(yīng)收50萬需要繼續(xù)提供成本是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:48

同學(xué)你好 對的 是這樣

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你好,這個的話是允許的,也就是說扣除管理費后,成本剩下的就以工資名義發(fā)給b
2024-09-25
同學(xué)你好 這個是可以的
2021-12-10
你如果稅款打過去了,后面收到工程款就不扣你稅款了!
2019-09-16
你好 借工程施工貸應(yīng)付賬款-假設(shè)c 她們給你開的 其實都是小陳付款吧 出一個委托書 你們委托小陳付款 借應(yīng)付賬款c 貸其他應(yīng)付款小陳 需要有支付的證明 你們轉(zhuǎn)給b 出委托書 小陳委托b收款 借其他應(yīng)付款c 貸銀行
2023-02-03
同學(xué)您好,具體哪里不明白?
2022-12-16
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