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收到勞務公司開的差額征稅一差額開票,管理費 金額6896.43/稅率*稅額是28.57,分錄要怎么做,抵扣的時候要怎么填

2025-07-10 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-10 14:25

你好,對方給你開的是專用發(fā)票嗎?

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快賬用戶6949 追問 2025-07-10 14:27

專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-07-10 14:29

借管理費用勞務費或者主營業(yè)務成本,勞務費6896.43 應交稅費,應交增值稅進項28.57 貸銀行存款或者是應付賬款。

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你好,你們可以取得這個發(fā)票可以抵扣
2024-02-05
同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2023-07-31
你好 《附列資料(二)》中的數據,為票面稅額,《進項結構表》中如果只填金額數據,自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數據比對不符,無法保存,?所以需要根據該發(fā)票的開具內容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數據填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2022-02-11
借應收 貸主營業(yè)務收入,簡易計稅,分包 借簡易計稅,主營業(yè)務成本? 貸應付職工薪酬或者是工程施工, 交稅做借簡易計稅,貸銀行,
2020-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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