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你好,老師,一般納稅人的企業(yè)從小規(guī)模納稅人那兒取得3%的專票農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅,這3%需要到平臺(tái)認(rèn)證嗎?認(rèn)證以后還需要轉(zhuǎn)出再計(jì)算抵扣9%么,還是怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問一下,我之前收到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不能抵扣的,我是計(jì)入:借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證平臺(tái)做不扣稅,分錄是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會(huì)計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
老師你好,我公司是一般納稅人,這張差額征稅怎么做分錄呢?確認(rèn)收入的分錄,交稅金的分錄,這些分錄我都不會(huì)做,可以麻煩你老師列出來一下嗎?
老師麻煩教下關(guān)于增值稅的分錄 就是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí) 然后認(rèn)證 抵扣后 又應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出分錄
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
您好,發(fā)票入賬 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 2.交稅是正常申報(bào),勾選后自動(dòng)讀入附表2,保存后到主表了 3.月末結(jié)轉(zhuǎn): 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師以前認(rèn)證過的被紅沖了,怎么轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
您好,一般人申報(bào)在附二的20行,請(qǐng)盾下圖
怎么做分錄?
您好,借:原材料等(負(fù))? 貸:應(yīng)付(負(fù))? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正)
老師水利建設(shè)基金怎么計(jì)提和繳納
?您好,計(jì)算依據(jù)通常有按銷售收入或營(yíng)業(yè)收入一定比例(常見比例在0.06% - 1%之間),以及按實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額一定比例兩種。計(jì)算公式分別為:按銷售收入或營(yíng)業(yè)收入計(jì)提時(shí),應(yīng)計(jì)提額 = 銷售收入或營(yíng)業(yè)收入*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例;按增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)提時(shí),應(yīng)計(jì)提額 =(實(shí)際繳納的增值稅稅額 %2B 實(shí)際繳納的消費(fèi)稅稅額)*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例。會(huì)計(jì)分錄上,計(jì)提時(shí)借:稅金及附加 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利建設(shè)基金 。 2.水利建設(shè)基金的繳納:申報(bào)期限一般與增值稅、消費(fèi)稅一致,分按月或按季申報(bào)。申報(bào)方式有網(wǎng)上申報(bào)(通過當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局填寫申報(bào)表提交并繳納)和上門申報(bào)(前往辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)申報(bào)表)。同時(shí),各地可能有針對(duì)特定行業(yè)或規(guī)模企業(yè)的減免政策,如月銷售額不超10萬(季銷售額不超30萬)的繳納義務(wù)人可免征,符合條件的企業(yè)按規(guī)定享受優(yōu)惠。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!