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你好,老師,一般納稅人的企業(yè)從小規(guī)模納稅人那兒取得3%的專票農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅,這3%需要到平臺(tái)認(rèn)證嗎?認(rèn)證以后還需要轉(zhuǎn)出再計(jì)算抵扣9%么,還是怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問一下,我之前收到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不能抵扣的,我是計(jì)入:借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那我現(xiàn)在再勾選認(rèn)證平臺(tái)做不扣稅,分錄是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會(huì)計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
老師你好,我公司是一般納稅人,這張差額征稅怎么做分錄呢?確認(rèn)收入的分錄,交稅金的分錄,這些分錄我都不會(huì)做,可以麻煩你老師列出來(lái)一下嗎?
老師麻煩教下關(guān)于增值稅的分錄 就是一般納稅人 收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí) 然后認(rèn)證 抵扣后 又應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出分錄
一般基準(zhǔn),一般指的是同行業(yè),沒有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。為何這題還選擇A
老師想問下公司不能開普通電信服務(wù)發(fā)票,可以去稅務(wù)局代開嗎?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫(kù)存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對(duì)嗎?
老師麻煩問一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來(lái)裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對(duì)方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問下這個(gè)要對(duì)方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
您好,發(fā)票入賬 先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 , 2.交稅是正常申報(bào),勾選后自動(dòng)讀入附表2,保存后到主表了 3.月末結(jié)轉(zhuǎn): 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師以前認(rèn)證過的被紅沖了,怎么轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
您好,一般人申報(bào)在附二的20行,請(qǐng)盾下圖
怎么做分錄?
您好,借:原材料等(負(fù))? 貸:應(yīng)付(負(fù))? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正)
老師水利建設(shè)基金怎么計(jì)提和繳納
?您好,計(jì)算依據(jù)通常有按銷售收入或營(yíng)業(yè)收入一定比例(常見比例在0.06% - 1%之間),以及按實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅稅額一定比例兩種。計(jì)算公式分別為:按銷售收入或營(yíng)業(yè)收入計(jì)提時(shí),應(yīng)計(jì)提額 = 銷售收入或營(yíng)業(yè)收入*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例;按增值稅、消費(fèi)稅稅額計(jì)提時(shí),應(yīng)計(jì)提額 =(實(shí)際繳納的增值稅稅額 %2B 實(shí)際繳納的消費(fèi)稅稅額)*當(dāng)?shù)匾?guī)定比例。會(huì)計(jì)分錄上,計(jì)提時(shí)借:稅金及附加 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交水利建設(shè)基金 。 2.水利建設(shè)基金的繳納:申報(bào)期限一般與增值稅、消費(fèi)稅一致,分按月或按季申報(bào)。申報(bào)方式有網(wǎng)上申報(bào)(通過當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局填寫申報(bào)表提交并繳納)和上門申報(bào)(前往辦稅服務(wù)廳提交紙質(zhì)申報(bào)表)。同時(shí),各地可能有針對(duì)特定行業(yè)或規(guī)模企業(yè)的減免政策,如月銷售額不超10萬(wàn)(季銷售額不超30萬(wàn))的繳納義務(wù)人可免征,符合條件的企業(yè)按規(guī)定享受優(yōu)惠。
謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!