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老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會(huì)計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢

2022-11-30 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-30 15:12

你好? 價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用即可

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快賬用戶1703 追問 2022-11-30 15:16

一般納稅人,需要認(rèn)證了再做轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-30 15:17

直接做不抵扣勾選即可

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快賬用戶1703 追問 2022-11-30 15:19

我們領(lǐng)導(dǎo)又要求先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么做分錄呢,領(lǐng)導(dǎo)不讓進(jìn)項(xiàng)發(fā)票掛在認(rèn)證平臺(tái)太多

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齊紅老師 解答 2022-11-30 15:23

做不抵扣勾選即可? 就不會(huì)再出現(xiàn)了 非先做抵扣勾選 再轉(zhuǎn)出的話 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸銀行存款 轉(zhuǎn)出 借費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

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你好? 價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用即可
2022-11-30
一月份不需要轉(zhuǎn)出的所屬期是在一月份的話,在一月份做進(jìn)項(xiàng)。
2023-06-26
你好,你這個(gè)要做的話有點(diǎn)麻煩,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸,以前年度損益調(diào)整要去跟進(jìn)以前年度的匯算清繳申請(qǐng)退稅。
2025-03-11
你好,照常認(rèn)證,到時(shí)候,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可。 借:福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 借:福利費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-08-09
可以選擇勾選不抵扣,如果這樣,會(huì)計(jì)分錄里就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,全額入費(fèi)用
2020-12-09
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