增值稅申報(bào),沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們公司上月個(gè)因?yàn)殇N售退回開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致我們整個(gè)月下來(lái)銷項(xiàng)稅和銷售額是負(fù)數(shù)的,那這個(gè)我申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
老師好 21年1月因?yàn)樵鲋刀愪N售額是負(fù)數(shù) 代理把負(fù)數(shù)改成零去申報(bào) 導(dǎo)致21年的增值稅銷項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)是錯(cuò)的 這個(gè)一定得去更正嗎? 更正的話會(huì)涉及到退稅
老師你好,我暫估了費(fèi)用,這個(gè)月沖回了,導(dǎo)致利潤(rùn)表本月金額是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,一盤(pán)賬,賬套想按實(shí)際銷售走,但由于開(kāi)票與實(shí)際銷售不一致,到時(shí)會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)同賬面銷售不一致,這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者我賬套要點(diǎn)設(shè)置好
外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月有退稅申報(bào),沒(méi)有銷售額 這個(gè)要增值稅要申報(bào)嗎?
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開(kāi)具專票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問(wèn),我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營(yíng)業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來(lái)的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對(duì)呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬(wàn)股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問(wèn)的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧?我記得我原來(lái)做過(guò)類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請(qǐng)問(wèn)3月剛成立得公司,沒(méi)有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒(méi)入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤(rùn)總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅