你好,這個你直接沖減財務費用利息也可以。 最終是需要交稅的。
老師:您好!單位之前預付賬款,沒有取得發(fā)票!后來2022年第四季度調整到營業(yè)外支出,現(xiàn)在匯算清繳這部分費用應該是調增繳納所得稅嗎?
稅務局讓我們補繳21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,說繳納的金額太少,可是我們都是按照正常繳納的,現(xiàn)在補繳必須做調增,我應該在哪里調增呢?
老師你好,如果一季度預繳了所得稅7萬,到了四季度如果需要繳納所得稅3萬的話,四季度的3萬元是不是就跟一季度的7萬元一樣預繳,然后在匯算清繳的時候清算,多退少補呢。
老師好,無票支出中有的是我們錢付了,貨沒有收到,在年度匯算清繳時也要納稅調增嗎?如果企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報能不能撤回重新申報
您好老師,我們公司收到的首貸貼息,繳納企業(yè)所得稅嗎?如果繳納,我應該在季度預繳呢,還是在匯算清繳調增呢
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
我計入的是其他收益,那我匯算清繳調增,還是季度預繳呢
你好這個你正常季度預交就好了。