借應(yīng)收賬款200多萬(wàn), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20多萬(wàn), 預(yù)收賬款180多萬(wàn)
你好老師,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬(wàn),請(qǐng)問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答!多謝了
要求請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬(wàn)有相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬(wàn),請(qǐng)問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請(qǐng)老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來(lái)回答!多謝了
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營(yíng),每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來(lái)走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬(wàn)的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬(wàn),剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對(duì)方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報(bào)人工成本,國(guó)稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來(lái)一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來(lái)萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請(qǐng)教,比較急,謝謝??!
老師好!有兩個(gè)問題:1我司第一筆退稅流程走到開出口發(fā)票流程,但由于法人的原因被評(píng)定為D級(jí),250萬(wàn)/月,而合同有7千多萬(wàn),這樣銷項(xiàng)發(fā)票要開到2年半,聽老師講按報(bào)關(guān)單時(shí)間就可以確認(rèn)收入,請(qǐng)問這種情況的賬務(wù)處理嗎?2請(qǐng)問這種情況對(duì)退稅除了時(shí)間上的影響,還有什么影響?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問收到存款利息和有沒沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬(wàn)元,售價(jià)1000萬(wàn)元,交易當(dāng)天結(jié)付200萬(wàn)元,后續(xù)款項(xiàng)于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場(chǎng)利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對(duì)應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
多開的那一部分不要多收入。
下個(gè)月還有一張沖紅的發(fā)票是不是反向沖回去,還有這個(gè)月是季報(bào),如果增值稅納稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的收入對(duì)不上我拍報(bào)不了
對(duì)的是的,可以申報(bào)的