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上個(gè)月開發(fā)票的時(shí)候粗心,多輸了一個(gè)數(shù),20幾萬(wàn)變成了200多萬(wàn)出口發(fā)票,稅務(wù)局不同意改,數(shù)字可以改,但怕稅務(wù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到,請(qǐng)問老師我在賬務(wù)上要怎么處理合適,不處理會(huì)多出200萬(wàn)利潤(rùn),謝謝老師

2025-07-10 07:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 07:45

借應(yīng)收賬款200多萬(wàn), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20多萬(wàn), 預(yù)收賬款180多萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2025-07-10 07:45

多開的那一部分不要多收入。

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快賬用戶1381 追問 2025-07-10 08:29

下個(gè)月還有一張沖紅的發(fā)票是不是反向沖回去,還有這個(gè)月是季報(bào),如果增值稅納稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的收入對(duì)不上我拍報(bào)不了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 08:30

對(duì)的是的,可以申報(bào)的

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同學(xué)你好2月份出口,借:應(yīng)收賬款200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 3月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫(kù)存商品88.5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11.5貸:應(yīng)付賬款100 正常情況下出口的時(shí)候就開形式發(fā)票了,你這個(gè)出口200萬(wàn)是自開的免稅發(fā)票嗎?
2023-04-04
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-04-05
您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
同學(xué)你好 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購(gòu)進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購(gòu)進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫(kù)存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫(kù)存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫(kù)存賬。 (一)購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫(kù)存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2022-07-01
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個(gè)減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個(gè)就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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