您好,這個的話,可以轉出,不影響的這個
四月份開票收入很少,沒做未開票收入,進項沒怎么勾選。然后現在把四月份未開票收入補上了,那么4月份就交了將近5萬的增值稅,然后現在十月份了我的留抵稅額有6萬多
四月份開票收入很少,沒做未開票收入,進項沒怎么勾選。然后現在把四月份未開票收入補上了,那么4月份就交了將近5萬的增值稅,然后現在十月份了我的留抵稅額有6萬多 但是我的實際倉庫的庫存才10萬多 為什么我賬上庫存跟實際對不上呢
老師我想請教一個問題,我們一般納稅人商貿企業(yè)。今年2024年7月份被稅務稽查查出要補2022年2023年的無票收入,一共要補30多萬的稅款。因為一直沒交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開始到現在一直沒在開票,這個月客戶開了100多萬的進項發(fā)票來,有十幾萬的進項稅額,這十幾萬的進項稅額,我可以認證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?
老師,請教:一般納稅人前幾個月有進項(大概有16萬多進項稅額),由于之前一直沒有銷項所以這些進項一直沒有勾選認證,12月有銷項了,也準備在12月屬期勾選認證進項,原來進項做賬全部是在應交稅費 - 增值稅 - 待抵扣進項稅額這個科目借方,現在認證了是不是要把這些進項16萬多結轉到增值稅進項稅額科目來?
老板說這個月25年5月,增值稅剛申報她交稅多了,她自己說了 算過了 應該繳納幾千塊錢,不至于繳納 3萬多增值稅,我之前是按照去年平均稅負率勾選抵扣的增值稅,有兩張進項票沒有勾選,這會重新申報再把那兩張也勾選進去唄 是不?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數填上,資產負債表沒問題,利潤表上有本年累計數呢
董老師:在線嗎?有問題想咨詢~
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產,并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?