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四月份開票收入很少,沒做未開票收入,進項沒怎么勾選。然后現在把四月份未開票收入補上了,那么4月份就交了將近5萬的增值稅,然后現在十月份了我的留抵稅額有6萬多

2021-11-14 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-14 18:43

你好 你現在補了四月份收入? 那你直接坐到10月份多好

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快賬用戶5232 追問 2021-11-14 18:44

但是我的實際倉庫的庫存才10萬多 為什么我賬上庫存跟實際對不上呢 稅務來找我們了,我覺得是我前面四月份補稅補了很多相當于勾選錯開了一樣

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:50

存貨和進項沒關系的 你進項是抵扣增值稅 比如購買的a 抵扣增值稅可以用b的發(fā)票 但是結轉成本是a

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快賬用戶5232 追問 2021-11-14 18:57

稅管員非要說庫存要跟留抵一致,好像也沒毛病,但我覺得我的賬也沒有問題

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齊紅老師 解答 2021-11-14 19:00

不能 留底可以是a產品的 你的存貨是b產品沒有問題

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你好 你現在補了四月份收入? 那你直接坐到10月份多好
2021-11-14
您好,留底的增值稅與庫存沒有多大關系啊
2021-11-14
你好,第一個未開具發(fā)票填寫5萬,開具的發(fā)票里面填寫10萬 未開具發(fā)票里面填寫-15萬,開具的發(fā)票里面填寫15萬。
2024-03-27
你好,5月份不是已經申報了,6月份不用報了
2021-06-15
如果存在未開票收入,是需要申報未開票收入的,但是不能虛增未開票收入。
2022-01-07
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