同學(xué)好,是的,沒錯轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅來
上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒有任何附件。
我司原財(cái)務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師 我們這個月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,我們公司今年6月到現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一共8000元,沒有收入沒有銷項(xiàng),發(fā)票也沒有勾選,我把這些進(jìn)項(xiàng)做到應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目了,如果明年還是沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)就這樣一直不勾選,并做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目?沒問題吧?
老師 2023-12月 我是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(將進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)平) 借:銷項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 再計(jì)提12月應(yīng)繳納增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅 這樣操作對嗎? 因?yàn)槲矣羞M(jìn)項(xiàng)沒有入待認(rèn)證入進(jìn)項(xiàng) 并直接做賬了 沒有像以前那樣認(rèn)證勾選進(jìn)項(xiàng)再做進(jìn)項(xiàng) 這樣做合適嗎?
老師,7月15號第二季度季報(bào),是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來的季報(bào)取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表和現(xiàn)金流量表三個加起來去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時(shí)候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒有發(fā)票有沒什么問題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個裝修項(xiàng)目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進(jìn)行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計(jì)算
老師,我公司把多余的廠房出租給另一個公司,我公司開票給對方公司,要交哪些稅?
個稅專項(xiàng)附加扣除公司需不需要留檔各相關(guān)檔案
老師,法人申報(bào)個稅,第一次申報(bào),老師圖片上的應(yīng)該選擇什么
前幾天把2024年和2023年的某個職工申報(bào)工資全部取消了,所以以前年度的管理費(fèi)用就減少了,我這月需要調(diào)整年度企業(yè)所得稅的報(bào)表,那么我這月應(yīng)該怎么做賬?。?!
3萬元的消防改造,小微企業(yè),餐飲業(yè)。需要待攤,分錄怎么寫,沒有做過待攤,謝謝老師
稅負(fù)率怎么算?制造業(yè)稅負(fù)率行業(yè)多少?
老師,你說公司購買運(yùn)輸車的時(shí)候,發(fā)票上沒有車牌號,三年以后,公司轉(zhuǎn)讓運(yùn)輸車,公司有多輛車,這個時(shí)候,我們也不知道賣的這輛車原值是多少了,有啥辦法嗎