同學好,是的,沒錯轉到進項稅來
上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面,這個月勾選認證了,是不是應該轉出來:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅?摘要是:結轉待抵扣進項稅,沒有任何附件。
我司原財務有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉多少到應交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當月全部勾選認證嗎?還是轉進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,我們公司今年6月到現(xiàn)在的進項一共8000元,沒有收入沒有銷項,發(fā)票也沒有勾選,我把這些進項做到應交稅費_待認證進項稅科目了,如果明年還是沒有銷項,進項就這樣一直不勾選,并做到待認證進項稅科目?沒問題吧?
老師 2023-12月 我是先結轉增值稅(將進項、銷項結平) 借:銷項稅額 貸:進項稅額 貸:轉出未交增值稅 再計提12月應繳納增值稅 借:轉出未交增值稅 貸:應交增值稅 這樣操作對嗎? 因為我有進項沒有入待認證入進項 并直接做賬了 沒有像以前那樣認證勾選進項再做進項 這樣做合適嗎?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細應該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費了 怎么做會計分錄
你好,資產(chǎn)負債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務,由于正好趕上季度末,掛的往來導致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務預警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務局要我們把收到的發(fā)票做了進項稅額轉出,我在06期做了轉出,。應該 怎么做賬務處理呢?分錄怎么做呢?
老師,,電子稅務局填報資產(chǎn)負債表時,其他應收款和我快賬軟件里面其他應收款數(shù)據(jù)對不上怎么回事?是哪里做錯了?應該怎么查錯?
老師收的客戶付的意向金怎么做分錄?
個體戶無票收入到哪里申報