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老師您好,我本月進項1750.22,銷項532.32,個稅135應(yīng)交,在報表的應(yīng)交稅費科目反應(yīng)了負(fù)數(shù)1082.9,我想把稅費重分錄到其他流動資產(chǎn),那分類后其他流動資產(chǎn)填多少稅額,應(yīng)交稅費填多少?

2025-07-09 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 16:35

你好,就是填正數(shù)。 應(yīng)交稅費填0What?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:35

你好,就是填正數(shù)。 應(yīng)交稅費填0

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快賬用戶1282 追問 2025-07-09 16:37

直接其他流動資產(chǎn)1082.9?應(yīng)交稅費0嗎?那怎么反應(yīng)我這月要交135個稅呀

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快賬用戶1282 追問 2025-07-09 16:38

還有老師,我調(diào)報表應(yīng)交稅費至其他流動資產(chǎn)科目,沒有調(diào)賬是不影響到我利潤表及現(xiàn)金流量表這2個不用調(diào)吧? 還有我租金發(fā)票還沒有收到發(fā)票,我已知道租金如5千,稅費5元,我暫估時只暫估費用5千,貸其他應(yīng)付款5千,可以不暫估稅費不?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:38

你好,個稅要看你的個稅申報表

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學(xué)員您好,增值稅的進項-銷項填在了其他流動資產(chǎn),應(yīng)交個稅填在了應(yīng)交稅費是這樣子填的,以下是財政部的規(guī)定   “應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認(rèn)證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債”或“其他非流動負(fù)債”項目列示;
2021-07-24
對的,這方就調(diào)整到資產(chǎn)貸方的話正常填。
2021-07-06
您好,這個是需要的,需要
2022-10-01
你好能截個圖片看一下嗎
2020-07-14
是其他流動資產(chǎn)40萬,應(yīng)交稅費0
2024-03-11
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