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老師您好,我本月進(jìn)項(xiàng)1750.22,銷項(xiàng)532.32,個(gè)稅135應(yīng)交,在報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)科目反應(yīng)了負(fù)數(shù)1082.9,我想把稅費(fèi)重分錄到其他流動(dòng)資產(chǎn),那分類后其他流動(dòng)資產(chǎn)填多少稅額,應(yīng)交稅費(fèi)填多少?

2025-07-09 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 16:35

你好,就是填正數(shù)。 應(yīng)交稅費(fèi)填0What?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:35

你好,就是填正數(shù)。 應(yīng)交稅費(fèi)填0

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快賬用戶1282 追問 2025-07-09 16:37

直接其他流動(dòng)資產(chǎn)1082.9?應(yīng)交稅費(fèi)0嗎?那怎么反應(yīng)我這月要交135個(gè)稅呀

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快賬用戶1282 追問 2025-07-09 16:38

還有老師,我調(diào)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)至其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,沒有調(diào)賬是不影響到我利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表這2個(gè)不用調(diào)吧? 還有我租金發(fā)票還沒有收到發(fā)票,我已知道租金如5千,稅費(fèi)5元,我暫估時(shí)只暫估費(fèi)用5千,貸其他應(yīng)付款5千,可以不暫估稅費(fèi)不?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:38

你好,個(gè)稅要看你的個(gè)稅申報(bào)表

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