問題款項支付的時候，稅金也支付了。所以等第二個月，稅金這個怎么做賬

當(dāng)月專票不入賬，直接勾選進(jìn)項。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估，應(yīng)交稅費-進(jìn)項，進(jìn)項稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個抵扣的稅金沖平了。但是等第二個月后，材料款項付了，沖紅暫估成本，這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下，我這兩個問題

老師去年無形資產(chǎn)沒計提攤銷，今年會審時候把攤銷額在資產(chǎn)負(fù)債表里面減掉了，調(diào)整憑證沒做，這個調(diào)整分錄怎么做

請教老師，建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，去年年末工程總包方按合同額有20%尾款沒有結(jié)，對應(yīng)這20%的發(fā)票也沒給對方開，所以年末賬上預(yù)留了這20%對應(yīng)的人工成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年老板告知對方不給這20%了，這樣的沒結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本該如何處理呢？今年也沒有業(yè)務(wù)，沒有收入。

老師，銷售固定資產(chǎn)設(shè)備如何做賬

老師，庫存商品建賬的時候少盤了 現(xiàn)在盤出來了，怎么做賬

你好老師，請問個稅關(guān)電腦，人員信息需要重新錄入嗎

24年代賬公司把非股東轉(zhuǎn)入的款項計入了實收資本，25年轉(zhuǎn)出了，記的其他應(yīng)付款，付的營業(yè)賬簿印花稅分錄也沖紅了，但他沒更正24年財務(wù)報表年報，直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅，沒有審批通過，營業(yè)賬簿印花稅交了10塊錢，現(xiàn)在如何處理，再沖銷那筆沖銷的分錄嗎

什么是暫估，該怎么做賬，怎么寫分錄

郭老師，問一下季度利潤表里的本期金額和本年累計金額怎么填？