老師，你好，我填寫企業(yè)所得稅季報，提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本，有風(fēng)險，我們是一般納稅人，當(dāng)是客戶給了兩張進(jìn)項(xiàng)票，成本是123000,營業(yè)收入是121061.94，進(jìn)項(xiàng)還沒有抵扣，這個怎么調(diào)下賬呢，能讓這次報企業(yè)所得稅營業(yè)收入大于營業(yè)成本呢，因?yàn)檫@個月沒有收入，這個是7月份的數(shù)據(jù)

請問老師營業(yè)外收入在中華人民共和國 A200000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）里填哪？我找了沒有填的地方，那是把這部分收入加到營業(yè)收入里還是在成本里減掉

這個企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，點(diǎn)申報的時候，彈出來這個提示，用不用管呀？直接確認(rèn)提交嗎？因?yàn)槲铱催@個，他說當(dāng)年增值稅收入與100000營業(yè)收入和營業(yè)外收入的金額差異過大，那增值稅報表沒有包括業(yè)外收入啊，差額就是營業(yè)外收入這部分呀，也沒錯吧？然后5000表第1行第3類收入類，調(diào)整金額，這個我們是0，然后5010表吧，我們根本就沒有勾選。

老師你好，咨詢一下，我們是個體戶，在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時，表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項(xiàng)，我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報，這個營業(yè)收入填哪里呀，如果不填營業(yè)外收入，利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤總額改一下還改不了，這怎么辦

老師，你好！請問一下如果以前年度有一筆政府補(bǔ)貼應(yīng)該計入“營業(yè)外收入”但是當(dāng)時沒有做在“營業(yè)外收入”且在所得稅匯算清繳的時候沒有交所得稅。今年稅務(wù)局查到，讓更正了以前年度的所得稅申報表。但是以前年度的時候公司是虧損，更正后也就沒有體現(xiàn)補(bǔ)交稅。這種情況公司在今年還需不需要做賬務(wù)調(diào)整呢？