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公司小企業(yè)會計準則,逾期申報被稅務局罰了款,1月有個人交了罰款,但他不是公司股東也不用員工,公司沒經(jīng)營過也沒有公戶,1季度企業(yè)所得稅跟財務報表都是零申報的,是不是得在7月補記一筆罰款的分錄呢

2025-07-08 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 14:49

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 14:50

分錄怎么寫合適呀,是不是12月再補這筆分錄也可以,公司近幾年都不會有業(yè)務

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:53

同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 14:54

公司沒有公戶,那個付罰款的人跟公司也沒關(guān)系,不是股東也不是員工,可以怎么記賬

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 14:54

12月補分錄是不是也可以,

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:54

同學,你好 那這筆錢,公司要付嗎??

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 14:55

不付是不是得記營業(yè)外收入了,還得交所得稅了

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:56

同學,你好 不是,這個是罰款,計入記在營業(yè)外支出里面

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 14:56

如果公司不付罰款給那個人,記什么

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:58

借:營業(yè)外支出 貸:其他應付款

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 14:59

不付他了,為什么記其他應付款

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:00

同學,你好 如果不付了,那就再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借:其他應付款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 15:01

為什么一定要過渡一下,他不是員工也不是股東

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:01

同學,你好 過渡一下比較清楚。 如果你不想過渡也行

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 15:03

這筆罰款是一月的,分錄什么時候補都可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:03

同學,你好 盡快補做

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 15:06

當年年底前補分錄是不是也可以

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:06

同學,你好 是的,可以的

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快賬用戶5354 追問 2025-07-08 15:09

分錄寫借營業(yè)外收入——其他營業(yè)外收入還是罰沒損失比較好,貸營業(yè)外收入——其他營業(yè)外收入是不是就可以

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齊紅老師 解答 2025-07-08 15:10

同學,你好 營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,就可以

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