公司小企業(yè)會計準則，逾期申報被稅務局罰了款，1月有個人交了罰款，但他不是公司股東也不用員工，公司沒經(jīng)營過也沒有公戶，1季度企業(yè)所得稅跟財務報表都是零申報的，是不是得在7月補記一筆罰款的分錄呢
同學，你好 嗯嗯，是的
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老師，去年8月份我們剛新注冊了一個新公司，是一般納稅人，雖然稅務登記信息表上的開業(yè)設(shè)立時間是8月份，但一直沒有過業(yè)務往來，所以一直都是零申報，那么企業(yè)所得稅和財務會計報表是不是也是做零申報呢
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老師，我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，這個公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎？ 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生，這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表，4到6月的未申報，我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時，是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報？
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首違不罰 你好，我們老板有公司是請的代辦在今年3月份注冊了營業(yè)執(zhí)照。但是我們老板不知情代辦做了稅務登記要每月申報個稅和按季申報增值稅等。因為我們這公司還沒經(jīng)營，所以一直以為不用報稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從做稅務登記開始，一直到本月，稅費一直未申報過，代辦也聯(lián)系不上了。現(xiàn)在我們安排人去補申報，并注銷稅務，會不會罰款？適用首違不罰嗎？
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我是分公司的會計，今年7月份向稅務局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入，7月份也有收入，請問在10月份申報企業(yè)所得稅季度申報表的填報思路?我是這樣理解的，不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報按1、2季度的收入-成本-費用算出利潤繳納企業(yè)所得稅； 今年3季度的企業(yè)所得稅申報表分兩部分來申報：今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報表上半部分，今年3季度企業(yè)所得稅申報表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
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公司是小規(guī)模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對公賬戶有轉(zhuǎn)賬記錄 （比如他轉(zhuǎn)進來的錢或者公司借他的錢）23年沒有給他發(fā)過工資 但是每個月都有在個稅系統(tǒng)里面給他零申報 現(xiàn)在要給他發(fā)23年一年的工資 金額是6萬 但是由于現(xiàn)在財務報表和所得稅已經(jīng)申報了 并且稅款已經(jīng)繳納了 他這6萬塊錢的工資沒法做到23年的帳里面 也沒進行計提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去？
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老師，你好，現(xiàn)在有一家個體企業(yè)，是報經(jīng)營所得，我們是代賬公司，公司這幾年一直基本不開票，但是成本還是開進來的，問老板無票收入有沒有，老板一直說沒有，他是虧損的，沒有給我們說實際情況，公戶也基本沒走帳，23年開票19萬多，我們又報了9萬多的無票收入，現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預警打電話老板急了，才給我們看了下營業(yè)額，有將近300萬，這個在我們怎么處理啊
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老師，你好，我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元，第二季度累計年度利潤為56184元，請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損？我們第三季度利潤為7萬，是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎？謝謝
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請問老師，2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅，那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎？
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分錄怎么寫合適呀，是不是12月再補這筆分錄也可以，公司近幾年都不會有業(yè)務
同學，你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
公司沒有公戶，那個付罰款的人跟公司也沒關(guān)系，不是股東也不是員工，可以怎么記賬
12月補分錄是不是也可以，
同學，你好 那這筆錢，公司要付嗎？？
不付是不是得記營業(yè)外收入了，還得交所得稅了
同學，你好 不是，這個是罰款，計入記在營業(yè)外支出里面
如果公司不付罰款給那個人，記什么
借：營業(yè)外支出 貸：其他應付款
不付他了，為什么記其他應付款
同學，你好 如果不付了，那就再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借：其他應付款 貸：營業(yè)外收入
為什么一定要過渡一下，他不是員工也不是股東
同學，你好 過渡一下比較清楚。 如果你不想過渡也行
這筆罰款是一月的，分錄什么時候補都可以嗎
同學，你好 盡快補做
當年年底前補分錄是不是也可以
同學，你好 是的，可以的
分錄寫借營業(yè)外收入——其他營業(yè)外收入還是罰沒損失比較好，貸營業(yè)外收入——其他營業(yè)外收入是不是就可以
同學，你好 營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入，就可以