老師，這次季報的時候，出現(xiàn)了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥

老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產(chǎn)負債表里有應交稅費是負數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調(diào)整，不會影響第四季度的應交稅費和主營業(yè)務收入？

老師 現(xiàn)在是第二季末要申報了，我們是小規(guī)模納稅人，我們第二季度銷售額18萬左右，所以之前分錄做了的應交增值稅有一千多塊錢，我們沒超30萬不用繳納增值稅的，那這筆一千多的應交增值稅費是7月賬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢？還是6月的憑證就要轉(zhuǎn)了呢？不轉(zhuǎn)的話 資產(chǎn)負債表就體現(xiàn)這筆錢了 但是實際又不需要繳納的。我該6月底處理還是7月初處理這筆增值稅費無需繳納的呢？

老師您好，小規(guī)模納稅人，因上季度4-6月增值稅會計報稅報多了2666.20元，所以我報7-9月時調(diào)整了正確的數(shù)減去上期報多的2666.20元，報稅調(diào)整后那我?guī)ど嫌嬏岬脑鲋刀惛郊佣惥妥冇嬏岫嗔?，要不要管？還是我要沖掉多計提的？怎么做計帳憑證？

老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，24年四季度需要交一筆增值稅，但是沒計提，現(xiàn)在看到25年1月的流水，這筆稅款已經(jīng)支付?，F(xiàn)在要做補提增值稅、附加稅和發(fā)放的會計分錄，請問相關分錄怎么做呢？謝謝！