如果我現(xiàn)在第3季度交了企業(yè)所得稅，我第四季度怎么做賬，匯算清繳的時(shí)候要對(duì)的上交的企業(yè)所得稅
本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年累計(jì)預(yù)交所得稅 按那個(gè)公式計(jì)算，本季度需要交稅才計(jì)提
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老師，請(qǐng)問(wèn)第三季度企業(yè)盈利并交了所得稅，第四季度又發(fā)生虧損，那么第三季度交的所得稅會(huì)在第四季度季報(bào)的時(shí)候退還回來(lái)嗎，還是等所得稅匯算清繳完了還是虧損的時(shí)候才退回來(lái)
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老師，現(xiàn)在要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳了，發(fā)現(xiàn)2022年收入的發(fā)票還差22萬(wàn)元，2022年的第四季度申報(bào)未交企業(yè)所得稅，現(xiàn)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅5000元，要如果做賬？
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老師你好，我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù)，然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了，怎么弄呢？本來(lái)四個(gè)季度都有交所得稅的，現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的？這是怎么回事呢？
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老師，季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，第一季度盈利了交了企業(yè)所得稅，但是后面三個(gè)季度都虧了，這樣的情況第四季度或者匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)退稅
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老師我第4季度企業(yè)所得稅需要交但是沒(méi)交，到匯算清繳的時(shí)候一起交了，那么我第4季度的時(shí)候需要計(jì)提所得稅嗎
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現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓，資產(chǎn)負(fù)債表中，實(shí)收資本8萬(wàn)，未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn)，所有者權(quán)益是3.2萬(wàn)，那么要交個(gè)稅嗎？ 注冊(cè)資本是100萬(wàn)，實(shí)繳了8萬(wàn)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%，按名議金額1元交易可以嗎
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你好老師，建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款，第一的款項(xiàng)剩余6000元，第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元，進(jìn)項(xiàng)稅是5758元，第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬，付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅，
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出口免退稅企業(yè)，但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi)，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？ 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1）第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定：一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎？
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材料一中，另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)，不也是實(shí)木素板的成本么？，實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了，這兩萬(wàn)為啥不能扣除
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司想幫助困難群眾，兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢，內(nèi)容寫(xiě)什么
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老師，會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎？
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印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅，你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了，有發(fā)票進(jìn)來(lái)了，說(shuō)明已經(jīng)有了合同，但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交，我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
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外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎？具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎？匯率在哪里查詢？
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請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的？
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老師你好，嵌入式衍生工具：嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同，分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具，但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債，例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義，那么該主合同的就是負(fù)債。
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假如，我這個(gè)季度計(jì)提了，下個(gè)季度交了，然后我是不是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要扣出交的企業(yè)所得稅
計(jì)提的所得稅不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，所得稅是利潤(rùn)里邊扣除的
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這里的數(shù)據(jù)怎么來(lái)的
直接按應(yīng)納稅所得額*20%計(jì)算
計(jì)提的所得稅不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，所得稅是利潤(rùn)里邊扣除的，如果我第4季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，那不就是匯算清繳對(duì)不上了呀
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)了為啥還要計(jì)提呢？
我現(xiàn)在第3季度費(fèi)用不夠，所以要交企業(yè)所得稅，如果第四季度夠了，那怎么處理嗎
4季度不交所得稅就不做處理，匯算的時(shí)候退稅再處理。
我就是想保持第4季度的企業(yè)所得稅能跟匯算清繳對(duì)的上，不退稅，所以應(yīng)該怎么做
預(yù)交沒(méi)法跟匯算一致的哈，必須要匯算的時(shí)候才能調(diào)整一致
那如果要調(diào)怎么調(diào)
匯算的時(shí)候退稅就調(diào)整了哈 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
如果我不退稅，應(yīng)該把這個(gè)調(diào)在匯算清繳里面那個(gè)地方
不能虛假申報(bào)，必須退稅的