老師好，去年暫估發(fā)票五萬，今年已經(jīng)匯算清繳了，今年才回發(fā)票，日期是本月的，這個怎么紅沖去年的暫估費(fèi)用
暫估入庫 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨 借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? ?利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）（暫估差額） ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
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老師 關(guān)于所得稅匯算，今年5月 暫估一筆，發(fā)票需要到明年才回來，明年匯算清繳前，發(fā)票到了 入賬，沖銷今年的 暫估，這種可以不？
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老師，去年暫估的成本票，如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀，可以紅沖在今年嗎，如果已經(jīng)做了匯算清繳怎么辦呢
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你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票，今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳？那今年收到去年的暫估成本票，是先紅沖暫估成本，再做成本？
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老師，去年暫估，今年要不回來發(fā)票，匯算清繳調(diào)整的話，今年的分錄怎么做，就是吧暫估的這部分
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老師，去年暫估的成本今年匯算清繳前沒收到發(fā)票，已經(jīng)調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅，賬上是不是要把暫估沖回
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小規(guī)模納稅人，已經(jīng)過了匯算清繳，我沒看懂，老師
意思是按暫估的處理流程，有差額才調(diào)整計入利潤分配，沒差額就直接沖應(yīng)付賬款-暫估
過了匯算清繳，還可以紅沖？發(fā)票日期是今年現(xiàn)在的
當(dāng)然可以紅沖的哈，暫估的成本差額調(diào)整計入利潤分配
沒有差額，后期還有發(fā)票開回，都可以紅沖去年暫估費(fèi)用嗎？
如果當(dāng)時是虛假暫估，直接 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配利潤
您是說不需要紅沖，直接作廢暫估，算入利潤分配嗎？
你是虛假暫估的就要紅沖，真實(shí)暫估的發(fā)票沒回就不管他