請問我們一款產品是貨架 報關單填數量只能填件數 但是供應商開發(fā)票只給開kg或者平方 這個怎么處理呢？
退回去重新開單位需要一樣的。
-
Q
我們是電商平臺，從一家國內外供應鏈平臺上采購商品，然后這家供應鏈平臺替我們一件代發(fā)商品，我們是預先充值到供應鏈平臺的賬戶上，我們的客戶在我們平臺下單，他們替我們直接發(fā)貨，但是該平臺不給我們開發(fā)票，我想問，我們預充值的時候怎么賬務處理？每次跟對方對完賬后又怎么賬務處理呢？
-
Q
請問我們一個貨物沒有報關出口，但是我們的供應商給我們開了進項發(fā)票我們貨款也付了，請問這個賬務處理怎么做？可以做視同內銷嗎？這個進項發(fā)票能抵扣嗎？
-
Q
老師您好，我們向境外供貨商進口采購，他們給我們開了形式發(fā)票，貨款50萬，但實際發(fā)貨數量和預計有一點出入，實際貨款也就是需要我們付的是48萬，也就是我們實際付款48萬，外方開給我們的形式發(fā)票按50萬及50萬對應數量開的，這種情況怎么處理？形式發(fā)票可以開紅字嗎？是否需要外方按48萬重新給我們開票？那原來50萬的發(fā)票怎么處理？或者我們按48萬及對應數量入庫，發(fā)票多出來是50萬的，可以嗎？稅務會查嗎？合規(guī)嗎？
-
Q
老師，請教一個問題，我們對一種產品是貿易的業(yè)務，供應商給我們開票開錯了，但是現在也改不了了，供應商開出來的發(fā)票，單價已經高出了我們賣出的單價一倍了。他是數量開少了，單價開高了。這么對方又不肯重開，能用嗎，我們是貿易的，買進來后直接賣出去的
-
Q
老師好，我公司之前銷售給一家公司的貨品，是我們先送貨，我們每個月按照這家公司提供的他們的銷售清單，給他們開供貨發(fā)票，現在他們要把沒有銷售的貨品退回給我們，但是退貨的型號和數量與我們公司的庫存型號和數量不一致，請問老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢
熱門問答 更多>
-
酒店裝修，清理垃圾費10萬元，記入什么科目？
-
往來大、資產大、實收資本實繳情況，影響股權變更嗎？影向稅嗎？
-
一般納稅人酒店，小企業(yè)會計準則，籌備期，酒店是租的，發(fā)生的電梯檢測費計入哪個科目
-
第十一欄不理解。為什么？預收賬款和存貨居高不下，可能少計收入？為什么會理解為少計收入。
-
你好，工資和社保的計提繳納 一家公司，工資應發(fā)10，個人承擔社保-醫(yī)保、養(yǎng)老、工傷。一起是1，單位承擔2。 借：管理費用-工資 10 貸：應付職工薪酬-工資10 借：管理-社保2 貸：應付職工薪酬-社保2 繳納社保的時候 借：應付職工薪酬-社保2 其他應收款-個人承擔社保1 貸：銀行存款3 有個問題是，每個月企業(yè)繳的社保只是其中的一項。比如：7月可以繳的是3月份的醫(yī)保。他們那邊不給完稅證明看不出來繳的什么。導致其他應收款這邊不知道應該扣員工多少。可以在繳納的時候。全部 借：應付職工-社保3 貸：銀行存款3 到年底一次性 借：其他應收款-個人承擔社保1 貸：應付職工-社保1
-
董老師 在線嗎？有問題想咨詢~
-
老師發(fā)一下7月季報的流程
-
老師，本公司是小規(guī)模納稅人，干餐飲的，申報增值稅時發(fā)現開了一張專票出去，該怎么辦呢
-
手機上能不能使用軟件賬套操作
-
老師，現在母公司要把子公司吸收合并，成立母公司下的分公司，我現在的子公司下面有三家分公司，三家分公司的收入成本截止時間是6月30日日，且三家分公司是獨立納稅主體，現在正在辦理三家分公司的稅務清算，但是6月前有部分三家分公司的進項發(fā)票為取得，這部分進項發(fā)票可以在7月份開子公司的發(fā)票嗎，7月份對應收入也在子公司。從8月1日開始在，新成立的分公司進收入和成本？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
供應商說只能開這個單位
那你最好問一下你退稅科那邊沒法退稅不好退稅
還沒有退 是首單
你好，你現在的問題是什么？
供應商發(fā)票的開票單位是可以改的嘛
可以修改的 需要你們自己協(xié)商
報關單按kg是不是容易出現換算錯誤這種問題
他就是不好退，發(fā)票和報關單不一致
發(fā)票也可以開kg 報關單可以按kg 這樣沒錯是嘛
是的對的 是這個意思