老師你好！請(qǐng)問賬套本月進(jìn)項(xiàng)稅額3437.77，本月待認(rèn)證稅額4084.07，那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù)，或者
你好，你的收入成本都是價(jià)稅分開的嗎？
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老師你好 1月份取得專票有份忘記計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額了，所以1月份應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額少了406.73 但是1月增值稅申報(bào)是按進(jìn)賬稅額抵扣表申報(bào)的已經(jīng)抵減多。 現(xiàn)在2月份憑證如何調(diào)整這筆406.73進(jìn)項(xiàng)稅額??？當(dāng)初全部記入，成本了，沒有計(jì)提
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你好 老師 做賬的時(shí)候 本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入庫了 但是沒認(rèn)證稅額放在了“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”那在資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)稅額 會(huì)體現(xiàn)在 “應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目里面嗎？
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各位老師好，有一筆賬是關(guān)于上個(gè)月的發(fā)票的。上個(gè)月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對(duì)的，內(nèi)容錯(cuò)了。這張票我同事沒有認(rèn)證，他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了，月底只把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖，1月重開的，請(qǐng)問一下各位老師這個(gè)月這筆進(jìn)賬稅額可以紅沖嗎？如何做賬比較合適呢？
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你好，老師，請(qǐng)問一下，我每次收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款。然后比如月末沒有銷項(xiàng)發(fā)票開出去，我就沒有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這樣一來時(shí)間久了，就會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那這樣報(bào)表有沒有問題，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生預(yù)警
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老師您好，公司為一般納稅人銷售煤炭企業(yè)，本月只有一筆銷售及一筆進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅427，但是另有一筆進(jìn)項(xiàng)的加油費(fèi)用票子待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1200元，請(qǐng)問這加油票的如果做賬做到待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)出來的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，是不是把應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù)據(jù)放到資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)流動(dòng)資產(chǎn)那一列呀 還是這發(fā)票先不入賬
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我做的是內(nèi)賬，上級(jí)要求上傳財(cái)務(wù)報(bào)表及上圖簡單費(fèi)用表
你好，我在問你，你的收入、成本費(fèi)用是價(jià)稅分開還是價(jià)稅合計(jì)？你只需要回復(fù)這一個(gè)。
是的老師，我是做價(jià)稅分離
那你還需要加上一個(gè)稅款。你繳納的稅款還有增值稅都在這里面。然后設(shè)置上一個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)待認(rèn)證
城建稅、地方教育、教育附加、企業(yè)所得稅、印花稅等。
這個(gè)稅是另外到1項(xiàng)稅金，把數(shù)據(jù)套進(jìn)就可以了吧
對(duì)的是的，里面設(shè)置清楚了具體的明細(xì)
具體是這樣，后邊再列明細(xì)一些
還有一個(gè)銷項(xiàng)稅額，你確認(rèn)了收入的時(shí)候，也需要單獨(dú)列。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。