你好，老師，請(qǐng)問一下，我每次收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款。然后比如月末沒有銷項(xiàng)發(fā)票開出去，我就沒有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這樣一來時(shí)間久了，就會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，那這樣報(bào)表有沒有問題，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生預(yù)警
你好。不會(huì)預(yù)警，正常的學(xué)員
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需要寫分錄嗎？
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老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?！睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個(gè)數(shù)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的？
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你好，老師，我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
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老師，借給其他公司錢收的利息，在匯算清繳上屬于投資收益嗎？
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年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅，是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
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信貸，對(duì)方要我提供法人身份證（正方面）對(duì)公賬戶開戶許可證，可以給他嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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@董孝彬老師在線嗎？有要提問的
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老師好！請(qǐng)問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎？
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老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi)，是指什么啊 。我們餐飲行業(yè)，財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi)，美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi)，抖音手續(xù)費(fèi)，是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎，再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi)，這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
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累計(jì)居住滿183天的納稅人，海南公司的經(jīng)營所得，法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
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那為什么有些人說，直接收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，直接寫應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 不管有沒有認(rèn)證抵扣。這樣可以嗎
兩種方式都可以的
那如果第二種的話，那我都不知道還有多少進(jìn)項(xiàng)未抵扣
是的，沒有第一種嚴(yán)謹(jǐn)
謝謝老師
不客氣，周末愉快，學(xué)員
你好，老師，再請(qǐng)問一下，我們公司是銷售瀝青混凝土的，然后價(jià)格都是包括運(yùn)輸費(fèi)，送到他們工地去，那我們支付給車隊(duì)運(yùn)輸費(fèi)要記錄什么科目。
記入銷售費(fèi)用，學(xué)員
那我們購買材料進(jìn)來，發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)是要記錄什么科目，計(jì)入成本嗎
記入成本的，學(xué)員，這個(gè)
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利