解密后報(bào)關(guān)單導(dǎo)入系統(tǒng)后，c&f成交方式?jīng)]有自動(dòng)換算成fob,這個(gè)怎么操作？
可以自己手動(dòng)修改
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老師你好，請(qǐng)問我們報(bào)關(guān)單上成交方式是C&F，我必須要轉(zhuǎn)換成Fob離岸價(jià)，也就是報(bào)關(guān)單上的金額減去運(yùn)費(fèi)，才可以申報(bào)退稅是嗎老師。如果一個(gè)報(bào)關(guān)單上有5種商品，我是運(yùn)費(fèi)初以5，每件商品平均分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)是嗎老師。還是具體怎么操作，麻煩告知下，謝謝。還有那個(gè)出口退稅明細(xì)表，如果沒開發(fā)票，那個(gè)發(fā)票號(hào)碼沒有，那我怎么填寫號(hào)碼呢老師。還是發(fā)票號(hào)碼我隨便編一個(gè)也可以，謝謝老師
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根據(jù)金四上線工作安排，要求清理納稅人識(shí)別號(hào)重復(fù)現(xiàn)象，我單位注銷了扣繳義務(wù)人登記，保留了單位納稅人登記，有以下注意事項(xiàng)∶ [釘子]所有專項(xiàng)附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人，否則單位扣繳端無法更新個(gè)人數(shù)據(jù)，具體操作:登錄個(gè)稅APP→專項(xiàng)附加扣除填報(bào)→選擇已錄入的填報(bào)記錄→修改→修改申報(bào)方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更，導(dǎo)致1-3月收入無法累計(jì)，4月工資已代扣的個(gè)稅與系統(tǒng)實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)可能存在差異，會(huì)在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個(gè)單位，扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無法與4-12月收入累計(jì)算稅，可能會(huì)影響適用稅率，次年匯算清繳時(shí)需個(gè)人補(bǔ)繳稅款。 請(qǐng)各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個(gè)人，專項(xiàng)附加扣除信息修改在5月4日下班前完成！，求解謝謝老師，這什么意思
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老師好，我想問下現(xiàn)金流量表： 1、我們是遵循小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)年報(bào)，然后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表里面有地方和做賬系統(tǒng)不同，然后其中稅局年報(bào)中：現(xiàn)金流量表里沒有稅費(fèi)返還，是否可以把金額加在：收到與其他警用活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里？ 2、在填現(xiàn)金流量表的時(shí)候有個(gè)問題就是稅務(wù)局系統(tǒng)里的年報(bào)只能把期末現(xiàn)金余額算成做賬系統(tǒng)里第六大項(xiàng)期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額，而不是期末賬上的現(xiàn)金余額，且稅局年報(bào)中無現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目，是不是這個(gè)原因?qū)е碌牟粚?duì)？但是我們上一年年報(bào)就是完全正確無誤的，所以想請(qǐng)問老師該怎么解決
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解密后報(bào)關(guān)單導(dǎo)入系統(tǒng)后，c&f成交方式?jīng)]有自動(dòng)換算成fob,這個(gè)怎么操作？
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老師，我們是會(huì)展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動(dòng)，我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車（我公司自己購買5萬)，手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個(gè)稅1萬，。！?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了，我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已，但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流，活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票，只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬；這樣做會(huì)計(jì)分錄的話，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額？麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)？麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會(huì)計(jì)分錄？我們是代賬公司的。老師，還有一個(gè)問題不明白，我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅，已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取，但是代扣代繳是通過公戶扣款的，不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎？
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第四季度發(fā)現(xiàn)不符合小型微利企業(yè)條件了，1-3季度所得稅要補(bǔ)繳并交滯納金嗎
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A轉(zhuǎn)款給B，B再轉(zhuǎn)給C，C開票給A， B是代收款， B收到款賬務(wù)處理:借 銀行存款，貸 其他應(yīng)付款， B付款給C賬務(wù)處理:借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款這樣是不是不合理
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A公司在2025年5月在財(cái)務(wù)軟件上建賬，但A公司實(shí)際運(yùn)營了6年，我現(xiàn)在9月要做5月和6月和7月的應(yīng)付薪酬，是不是就不用計(jì)提這一步了？直接發(fā)放嗎？能把分錄列一下嗎？
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公司出讓土地使用權(quán)分錄怎么寫
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老師你好，一般納稅人處理機(jī)動(dòng)車是需要繳納13%的增值稅嗎
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請(qǐng)問申報(bào)殘保金，公司算上退休人員也沒超30人，那填人數(shù)時(shí)要去掉退休人員嗎？退休人員是跟普通員工一樣打卡服從安排，按工資申報(bào)的。
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公司只經(jīng)營半年現(xiàn)在要注銷，有10多萬營業(yè)額，預(yù)收賬款還有4000多，能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
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老師，甲方原先是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變成了一般納稅人，現(xiàn)在對(duì)方讓我們?cè)乳_工程發(fā)票作廢重開，這樣可以嗎？
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請(qǐng)問老師，我們是一家醫(yī)療診所，一般納稅人，2023年成立至今，一直都是流水賬，現(xiàn)在從新梳理賬目，發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣，請(qǐng)問該怎么調(diào)整賬目
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毛利率和凈利率下降，凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費(fèi)用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個(gè)貸款報(bào)表？因?yàn)槲覀兘o的不是完全真實(shí)的，有點(diǎn)小幅度改動(dòng)！請(qǐng)問我該怎么解釋啊
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在配單那里改嗎？
數(shù)據(jù)管理里面有一個(gè)出口報(bào)關(guān)單管理，在這里面有一個(gè)待處理數(shù)據(jù)，
待處理數(shù)據(jù)匯率我改好了，成交方式金額改后，只是退稅金額變了，成交方式是不變的吧
一般是fob 選擇這個(gè)的
那c&f成交方式意思是運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)，那這運(yùn)費(fèi)為什么要從報(bào)關(guān)金額中剔除掛貨代往來，不可以直接計(jì)入銷售費(fèi)用嗎？
這個(gè)不是你們單位承擔(dān)，不能做銷售費(fèi)用，這個(gè)屬于代收代付應(yīng)收賬款或是預(yù)收賬款
是我們承擔(dān)的，費(fèi)用我們支付了呢，怎么理解這個(gè)是代收代付
C&F價(jià) 是包含了運(yùn)費(fèi) 你們收錢的時(shí)候收到了這一部分錢 報(bào)價(jià)的時(shí)候例如C&F總價(jià)10000 運(yùn)費(fèi)500， 則FOB=9,500 500你收到了然后支付給了運(yùn)輸公司
這樣轉(zhuǎn)換我知道，但是含運(yùn)費(fèi)里繞不過來，就算這錢是要打給貨代的，那不也是公司的費(fèi)用嗎，怎么沒有計(jì)入費(fèi)用，就比如我們這一單，本來可能就9500的貨值，但是因?yàn)檠悠诹?，所以本該?duì)方承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)我們承擔(dān)了，那這個(gè)不應(yīng)該在賬面體現(xiàn)嗎？
你把支付出去了，可是你們又收回境外公司支付給你們的不是嗎？他支付的書包還是這一部分運(yùn)費(fèi)還屬于你單位的費(fèi)用嗎？
那客戶要求我們承擔(dān)這運(yùn)費(fèi)不就沒有意義了，讓我們承擔(dān)又給我們打錢？
那你們報(bào)價(jià)想找什么來報(bào)
之前報(bào)價(jià)都是以fob報(bào)價(jià)的，就這一單出貨晚了，才改變了成交方式
你報(bào)關(guān)單里面的是什么形式？還有合同里面的又是什么形式 收款按照那個(gè)收取 我上面舉的例子 1萬 500 的這個(gè)
如圖是報(bào)關(guān)和發(fā)票，收匯也是收?qǐng)?bào)關(guān)這個(gè)金額
你給人家報(bào)價(jià)的時(shí)候就包含這個(gè)運(yùn)費(fèi)他給你的時(shí)候也支付了這個(gè)運(yùn)費(fèi)，那你就對(duì)代收代付 你怎么說是你承擔(dān)了？ 如果你理解不了的話，你就看一下人家支付給你的時(shí)候只沒支付這個(gè)運(yùn)費(fèi)呀，如果支付了的話，你們又支付出去，這就屬于代收代付，是這個(gè)意思啊，如果他沒有支付只支付貨物的那就是你們承擔(dān)運(yùn)開發(fā)票減去運(yùn)費(fèi)
我們收匯是收產(chǎn)的金額，但是現(xiàn)在不知道列明的運(yùn)費(fèi)含不含在產(chǎn)品價(jià)格呢？如圖也有老師這么分析的，我還是搞不清
C&F價(jià) 是包含了運(yùn)費(fèi) 收取按照C&F價(jià) 說明戶支付給了你運(yùn)費(fèi)。