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老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!!!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會計分錄的話,應交稅費-個稅沒法平賬會掛有金額?麻煩老師會計分錄指導一下。然后其中贊助2萬手機平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個問題不明白,我代繳中獎者的個稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應該通過“應交稅費-個人所得稅”核算入賬嗎?

2025-08-27 12:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-27 12:05

這個個稅是誰在承擔?如果你們承擔的話,再做一個借營業(yè)外支出 貸應交稅費個稅。 如果是對方個人承擔,客戶承擔,那你收回來借銀行存款貸應交稅費個稅,沖了它就行。手機平板,你單位沒有開發(fā)票,也不需要付錢,不用做賬務處理。

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-27 12:06

通過應交稅費個稅沒有問題??梢?就看誰來承擔這個個稅呀。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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