老師，我公司二季度沒有開票額度了，在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
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老師晚上好！我有個(gè)個(gè)體第二季度和三季度沒開票，每個(gè)季度核定的是9萬，第四個(gè)季度的票我集中在這個(gè)月開是否可以呢？
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老師，好。小規(guī)模納稅人，我們第二季度，有收入。沒開票，第二季度的申報(bào)表應(yīng)該怎么填。到第三季度開票。又該怎么填
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老師，二 三季的房租費(fèi)發(fā)票開在一起了，但是第二季度的房租我在第二季度已經(jīng)去了管理費(fèi)用了，當(dāng)時(shí)第二季沒收到發(fā)票，附件只有一個(gè)合同，現(xiàn)在收到了發(fā)票，是兩個(gè)季度一起的，這個(gè)發(fā)票是附到二季度還是三季度憑證后邊
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老師，23年第二季度和第三季度開的發(fā)票都已到賬，并已納稅，第四季度把第二季度和第三季度的發(fā)票都作廢了，重新開了，那第四季度會(huì)計(jì)分錄怎么做，已經(jīng)交了的稅費(fèi)怎么處理？
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老師，請(qǐng)問一下如果我第二季度只有成本票，沒有銷售額，然后第二季度成本我就沒有做賬，第三季度可以把第二季度的成本加上嗎
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您好，1.如果二季度已實(shí)際發(fā)貨/提供服務(wù)（滿足收入確認(rèn)條件），只是沒開票，可以計(jì)入二季度（需申報(bào) 未開票收入 ）。 如果銷售實(shí)際發(fā)生在三季度，強(qiáng)行計(jì)入二季度屬于違規(guī)，有稅務(wù)和會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 2.??增值稅??：二季度未開票但已銷售，需申報(bào) 未開票收入 ；三季度開票時(shí)需調(diào)整（沖減二季度未開票收入%2B正常申報(bào)三季度收入），避免重復(fù)或漏繳。 ??企業(yè)所得稅??：收入需按實(shí)際發(fā)生時(shí)間確認(rèn)，二季度誤計(jì)會(huì)導(dǎo)致預(yù)繳稅款錯(cuò)誤（少繳需補(bǔ)稅%2B滯納金）。 3.虛增二季度收入（無實(shí)際業(yè)務(wù)）或延遲確認(rèn)三季度收入，可能被稽查，影響納稅信用。 4.業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生在哪季度，收入就計(jì)哪季度。開票時(shí)間不影響收入確認(rèn)，但稅務(wù)申報(bào)必須同步調(diào)整。?