老師，請(qǐng)問一下如果我第二季度只有成本票，沒有銷售額，然后第二季度成本我就沒有做賬，第三季度可以把第二季度的成本加上嗎
你好，三季度的時(shí)候是可以加上的
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一般納稅人注銷不過，沒顯示原因，窗口說他們看到跨月了需要補(bǔ)報(bào)7月個(gè)稅。只能看到這個(gè)。我重新登錄稅務(wù)局，預(yù)檢也是顯示這個(gè)需要報(bào)才可以提交注銷，問，正常來說他們看不到其他原因了，是表示問題就只有剛說得那個(gè)嗎。如果還有其他原因，例如成本票不夠啥的，都能一并知道吧？
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老師我去年有一筆固資產(chǎn)，3000元，在24年6月已入賬，但是當(dāng)時(shí)沒有入固定資產(chǎn)卡片，也沒有進(jìn)行計(jì)提，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做。
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之前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理：固定資產(chǎn)入賬是，借固資22825.66，進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34，貸：銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額：25793，含稅金額（包含上面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34），按他的做法，這里折舊金額應(yīng)該是22825.66才對(duì)。 現(xiàn)在重新做賬，糾錯(cuò)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來（開專票時(shí)還不是一般納稅人），現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借，固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 這樣賬務(wù)處理發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34（之前會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了沒有入賬固資，我現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，固資入賬金額增加2967.34 ，但原會(huì)計(jì)做固定資產(chǎn)折舊時(shí)，錯(cuò)誤的包含了稅額2967.34），現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。
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老師你好我想咨詢一下，我們家發(fā)票額度不夠了，但是，貨已經(jīng)賣了，錢也收到了，應(yīng)該怎么做賬，下個(gè)月開發(fā)票了又怎么做呢
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那這個(gè)票做賬做在三季度還是二季度
放到三季度做賬就可以了
老師如果我第二季度第三季度的成本票都沒有做完，也可以做第四季度嗎
對(duì)，在同一年度是可以的
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
老師，請(qǐng)問后面入賬時(shí)候要怎么弄
入賬的時(shí)候直接根據(jù)發(fā)票做賬就成
老師比如我三季度的成本總共是59522.98，但三季度的時(shí)候成本我只算四萬，那剩下的成本又不是單獨(dú)一種發(fā)票，這種怎么辦
剩下的記入到預(yù)付賬款，可以下個(gè)月再入賬
老師比如我三季度的成本總共是59522.98，但三季度的時(shí)候成本我只算四萬，那剩下的成本又不是單獨(dú)一張發(fā)票，這種怎么辦
剩下的記入到預(yù)付賬款，可以下個(gè)月再入賬
可是成本票就是三季度的，然后有很多張發(fā)票，三季度的時(shí)候我只填四萬的成本，但是有五萬多
那你為啥不按照真實(shí)金額入賬呢
因?yàn)楫?dāng)時(shí)他們沒有跟我講具體發(fā)票多少，就講四萬
當(dāng)時(shí)沒有拿到發(fā)票做賬了嗎
對(duì)的老師
現(xiàn)在拿到發(fā)票，把當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄沖銷，再按照拿到的發(fā)票做賬