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老師,我3月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)單價(jià)不一樣,要紅沖原來(lái)的發(fā)票,我這邊怎么處理呢?

2025-06-30 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 15:39

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶7725 追問(wèn) 2025-06-30 15:43

那我申報(bào)這個(gè)是在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是說(shuō)去更正3月份的呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 15:44

就是在取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)當(dāng)月不是3月

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快賬用戶7725 追問(wèn) 2025-06-30 15:46

那我在當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)的時(shí)候,我轉(zhuǎn)出的時(shí)候是否會(huì)有什么滯納金嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 15:47

不會(huì)的哈,正常做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)就行

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
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你好!這個(gè)你收到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄
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