老師我們是小規(guī)模，利潤(rùn)102萬(wàn)，我們有個(gè)版權(quán)費(fèi)用一直在溝通中，可以預(yù)估費(fèi)用嗎要不要交稅，應(yīng)該怎么辦
您好，這種要吧先暫估費(fèi)用，到時(shí)收到發(fā)票再?zèng)_賬
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老師，我想問(wèn)下，我們一個(gè)小規(guī)模公司，一個(gè)季度開(kāi)發(fā)票40萬(wàn)，然后我們是不是只要有1萬(wàn)的成本，就不要繳所得稅。 我想知道，我開(kāi)票40萬(wàn)，要多少費(fèi)用才不要交所得稅，這個(gè)應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬(wàn)的費(fèi)用才不用交的是嗎
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老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們新開(kāi)了一家公司，預(yù)估之后會(huì)選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用，那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬(wàn)元，這個(gè)錢(qián) 我在ETax申報(bào) 填 財(cái)務(wù)報(bào)表 的時(shí)候 填在 利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 里嗎？那么對(duì)應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬(wàn)的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個(gè)科目呢？其他應(yīng)付款 1萬(wàn) 和 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) -1萬(wàn)（負(fù)數(shù)）嗎？還是說(shuō) 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中，直接填了利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 1萬(wàn) 就可以了？
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我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用，其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票，所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增，補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們，這筆費(fèi)用做賬要怎么處理？（暫估時(shí)：借管理費(fèi)用-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估；）
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老師我們接了一個(gè)企業(yè)，需要轉(zhuǎn)股權(quán)，請(qǐng)了個(gè)代辦人員，他說(shuō)有盈利一萬(wàn)多，需要交稅2000多，我咋看沒(méi)有利潤(rùn)呢，那不是負(fù)數(shù)嗎？還要交那么多稅嗎？而且就算這一萬(wàn)多都交稅，不也是小規(guī)模有優(yōu)惠嗎，也不是交兩千多吧
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老師，你好，我們有個(gè)小規(guī)模企業(yè)，2023年預(yù)提費(fèi)用有個(gè)10萬(wàn)，當(dāng)年利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)，當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時(shí)我們還是沒(méi)有沖掉這個(gè)預(yù)提費(fèi)用，然后匯算清繳補(bǔ)交了所得稅。我想問(wèn)下，我們公司23年匯算清繳時(shí)調(diào)增了費(fèi)用補(bǔ)繳了所得稅，我這個(gè)預(yù)提費(fèi)用怎么辦？怎么把它沖掉？不然他一直在我的賬里有余額，麻煩老師幫我分析一下該怎么做，謝謝老師
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個(gè)稅更正申報(bào)，剛填寫(xiě)的專項(xiàng)目附加扣除前面幾個(gè)月可以用嗎
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個(gè)體戶4?末還是定期定額，現(xiàn)在是查賬，怎么能具體能看到哪一天變的呢？
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有限責(zé)任公司，如果公司注銷的時(shí)候，賬上有利潤(rùn)100萬(wàn)未分配給股東，公司注銷的時(shí)候，是不是這100萬(wàn)分配給股東還要交個(gè)人所得稅？ 如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，賬上有100萬(wàn)的利潤(rùn)。平時(shí)已經(jīng)交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅。在注銷的時(shí)候，是不是就不需要再交個(gè)人所得稅？
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以前年度房租收入計(jì)提多了，現(xiàn)在怎么做分錄呢？
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租賃電動(dòng)叉車月付預(yù)付款是計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付賬款，怎么做分錄，預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
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老師好，請(qǐng)問(wèn)員工機(jī)票如何做賬呢？
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出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì)，會(huì)查嗎
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老師，我們本身生產(chǎn)出口貨物，但是老板不愿意用這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，要單獨(dú)成立一個(gè)進(jìn)出口貿(mào)易公司，把貨物賣給貿(mào)易公司，再?gòu)馁Q(mào)易公司出口退稅，有沒(méi)有這個(gè)必要？對(duì)公司有利還是弊？退稅方面那個(gè)更多？
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出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì)，會(huì)查嗎
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原料，領(lǐng)料單，產(chǎn)品入庫(kù)，按照真實(shí)的來(lái)，公沒(méi)有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少，月月盤(pán)庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存保持一致，暫估成本
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那需要什么手續(xù)呢，
有合同，附上合同就可以
沒(méi)有，現(xiàn)在具體金額需要多少都 沒(méi)確定所以就沒(méi)簽合同
等合同確認(rèn)了再暫估就可以
那就來(lái)有及了，明天就1號(hào)了，應(yīng)該怎么辦怎么暫估
大概的數(shù)字能不能知道了
應(yīng)該能，但是什么東西 也沒(méi)有，就可以估做嗎
先估，稅務(wù)局查賬，再盡快補(bǔ)上合同
那怎么做分錄，附件 不需要，下月差不多就來(lái)合同和發(fā)票了，是國(guó)資項(xiàng)目
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
項(xiàng)目利潤(rùn)應(yīng)該怎么算比例
你是指項(xiàng)目分紅嗎？