月結(jié)發(fā)票，意思是預(yù)存了200，用198，還剩2元沒(méi)消費(fèi)，接著累積下個(gè)月

借預(yù)付賬款貸，其他應(yīng)付款，你們報(bào)銷報(bào)銷200，然后做費(fèi)用是198，這兩個(gè)是分開(kāi)的呀

借：其他應(yīng)付款200 貸：銀行存款200 借：管理費(fèi)用198 貸：其他應(yīng)付款198 是這樣子吧？

可以的，可以這么做的

老師，那你這個(gè)是怎樣的？怎么沒(méi)見(jiàn)付款200的記錄呢？

借預(yù)付賬款貸，其他應(yīng)付款，你們報(bào)銷報(bào)銷200，然后做費(fèi)用是198，這兩個(gè)是分開(kāi)的呀 師，那你這個(gè)是怎樣的？怎么沒(méi)見(jiàn)付款200的分錄呢，現(xiàn)金或者銀行存款付款

我這里體現(xiàn)了個(gè)人墊付呀，你預(yù)付給對(duì)方的就是預(yù)付賬款 然后欠個(gè)人的就是其他應(yīng)付款， 借預(yù)付賬款貸，其他應(yīng)付款呀，有什么問(wèn)題 你那里有一個(gè)弊端，既沒(méi)有體現(xiàn)個(gè)人墊付，而且這個(gè)其他應(yīng)付款會(huì)出現(xiàn)借方余額是負(fù)數(shù)

那你這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢？ 借：預(yù)付賬款200 貸：其他應(yīng)付款—出納墊付200？ 借：管理費(fèi)用—話費(fèi)198 貸：預(yù)付賬款198嗎？? ?這樣沒(méi)見(jiàn)提現(xiàn)公司付款出去呢？