之前會計操作有誤，第三步驟不用做的話 現(xiàn)在需要調(diào)賬嗎 還需要怎么做分錄 呢

不需要其他調(diào)賬處理

可是 她那樣做了之后 我的科目余額表未認(rèn)證進(jìn)項稅的余額就和實際未認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項稅額不一致了，我想做個 ?調(diào)整分錄? 而且 她當(dāng)時那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 在當(dāng)期報稅的時候 也沒做處理。

需要把第三筆分錄和對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的分錄紅沖

這樣就可以了嗎

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出除了做分錄還需要在申報表中做轉(zhuǎn)出處理

借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-進(jìn)預(yù)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一未認(rèn)證進(jìn)項稅 紅沖的是那一筆

麻煩老師給我寫下完整的分錄 對這一塊了解不多

一筆紅沖 ? 這個 不用做了 這樣可對

過去了 兩年了 在做轉(zhuǎn)出 可有影響啊老師

借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-進(jìn)預(yù)稅額轉(zhuǎn)出-1325.31 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一未認(rèn)證進(jìn)項稅-1325.31

這樣就可以了嗎