老師我想問一下 司機收到了一張汽車維修的進項票 到我這邊來報銷 我們平常沒票的時候是走個人往來款 借：經營費用-小車維修費 貸：其他應收款-其他應收個人-某某 但是現(xiàn)在我有收到進項票 我這張進項票還用具體體現(xiàn)嗎？我要怎么樣錄憑證呢

郭老師之前那張票據(jù)的事，我問淸楚了，情況是這樣，實際我公司欠科德公司貨款142248.27，我公司付款給科德公司192248.27（票據(jù)付），多付5萬，之后科德公司退回5萬（用此票據(jù)退回），我怎么做這條分錄，我做了19萬多這票據(jù)的分錄，分錄用鉛筆寫在票據(jù)單的空白處，老師請幫看一下，對嗎？謝謝

老師，請教一下，就是我們的出外貿型出口，有報關單和進項票，報關單有三個商品明細，開的進項票只對應報關單的一個商品，我申報的時候也是只申報了進項票里的商品，我現(xiàn)在要做賬，不知道怎么寫分錄 現(xiàn)在我手上的票據(jù)的金額 進項金額：6132.74，稅額：797.26 報關單對應的商品是：6921.71金額 我申報的時候：銷售收入：6921.71/1.13=6125.41 稅額是：796.30 采集的時候我都是選擇退稅，不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀

老師，我們是國企，根據(jù)總公司要求，我們所有的付款統(tǒng)一填寫的費用粘貼單，所有簽字也在粘貼單上，我個人覺得這樣子帳目看起來不是很一目了然，因為要查看最后一張原始憑證（粘貼單）才能看到報銷事項和金額，這樣可以嗎？

老師好，我遇到個問題想咨詢咨詢您，事情是這樣滴，我們公司現(xiàn)在不是在建嗎，然后在項目現(xiàn)場就會產生電費，保安保潔費。這些費用一直是我們普洱公司在付的，然后我們董總的意思是我們公司應該向各個施工方收取這些費用，然后我們也計算好了施工方各自支付給我們多少。也和施工方談妥了。 ?現(xiàn)在就是收錢和開票的問題，把我難住了。 ?我應該以什么樣的形式收錢然后給他們開票呢。