是這樣的，我7月份報(bào)銷(xiāo)了員工6月的公司寬帶費(fèi)499，該員工已離職，我就先做了一個(gè)報(bào)銷(xiāo)憑證，因 為還沒(méi)有收到發(fā)票。我按照之前財(cái)務(wù)的做法就記得其他應(yīng)收款-外部往來(lái)-預(yù)存話費(fèi)，貸銀行存款。后面發(fā)票下來(lái)了，我借管理費(fèi)用-寬帶費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸的其他應(yīng)收款外部往來(lái)-預(yù)存話費(fèi)。但是這個(gè)我們總監(jiān)說(shuō)是錯(cuò)的，我不是很能明白該怎么改它。

老師我想問(wèn)一下 司機(jī)收到了一張汽車(chē)維修的進(jìn)項(xiàng)票 到我這邊來(lái)報(bào)銷(xiāo) 我們平常沒(méi)票的時(shí)候是走個(gè)人往來(lái)款 借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用-小車(chē)維修費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收個(gè)人-某某 但是現(xiàn)在我有收到進(jìn)項(xiàng)票 我這張進(jìn)項(xiàng)票還用具體體現(xiàn)嗎？我要怎么樣錄憑證呢

老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷(xiāo)單然后在給錢(qián) 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來(lái)了嗎 我應(yīng)該沖銷(xiāo)個(gè)人款 但是拿回來(lái)的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎

老師，我充值粵通卡，充值的時(shí)候做賬，借其他應(yīng)收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產(chǎn)生費(fèi)用，開(kāi)具發(fā)票，我收到通行發(fā)票，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題，2021年的時(shí)候，有一張通行發(fā)票，是3.79元，我記成379元，一票沒(méi)對(duì)賬，沒(méi)發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？

老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的，2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張） 憑證如下 借：武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 ， 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)