請(qǐng)問(wèn)各位，公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，一季度開(kāi)普通發(fā)票70多萬(wàn)（沒(méi)扣除工資社保部分不含稅金額），差額征稅，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎？您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表

您好，老師，我想問(wèn)一下，我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，我公司發(fā)生的勞務(wù)派遣費(fèi)工人工資我開(kāi)的1%普票，勞務(wù)費(fèi)我開(kāi)的3%專票，這樣總的開(kāi)票額超了30萬(wàn)，我想問(wèn)一下季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我普通發(fā)票得交1%的增值稅嗎？還是普通發(fā)票因?yàn)槭枪と斯べY我可以扣除，扣除后不足30萬(wàn)增值稅就不用交了？

老師好，我是小規(guī)模納稅人，本季度開(kāi)了勞務(wù)派遣發(fā)票，有專票也有普票，本季度沒(méi)超30萬(wàn)，開(kāi)專票發(fā)票上不含稅銷售額為159573.47元，稅額為57.28元。象這種申報(bào)，附列表資料一填寫(xiě)后。主表第5行：增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是怎么填寫(xiě)的呀，按理說(shuō)是按專票開(kāi)的全部收入/1.05＝金額，可填寫(xiě)上去不行，要按發(fā)票上不含稅收入填寫(xiě)數(shù)據(jù)

請(qǐng)教老師：收到一張1%數(shù)電勞務(wù)普票含稅50萬(wàn)元，開(kāi)具發(fā)票的單位是小規(guī)模納稅人，我想請(qǐng)教的是，1個(gè)季度申報(bào)增值稅時(shí)，這份50萬(wàn)元普票，申報(bào)納稅是個(gè)什么情況？情況是不是：30萬(wàn)元按免征，20萬(wàn)元減按1%繳納增值稅？還是按3%交稅？如果超過(guò)30萬(wàn)的部分可以享受減按1%，那勞務(wù)合同總額約400多萬(wàn)，全部都開(kāi)1%普票有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？謝謝

老師。現(xiàn)在甲方有要求，開(kāi)票要項(xiàng)目總額1584萬(wàn)元（含稅）50%的專票，50%的普通發(fā)票，這樣出來(lái)的話是不是可以用一個(gè)小規(guī)模去分包，我想問(wèn)你一下，一般納稅人跟小規(guī)模是同一個(gè)法人，可以同時(shí)做這個(gè)項(xiàng)目嗎？ 現(xiàn)在總合同1584萬(wàn)元，50%專票，50%普票，現(xiàn)在就算走一家小規(guī)模公司我也開(kāi)不完50%的普票，只能開(kāi)480萬(wàn)的普通發(fā)票，在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票或者成本，小規(guī)模也要交480萬(wàn)?3%的稅，那剩下的的普票我要用一般納稅人開(kāi)嗎