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老師,這個月有一筆股東分紅,導(dǎo)致財報未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年利潤,現(xiàn)在填報表校驗不通過我想問問這種情況我怎么調(diào)整

2025-06-27 14:14
答疑老師

齊紅老師

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2025-06-27 14:15

你好,這個是正常的呀。只要你分紅就會有這種差異。

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快賬用戶6248 追問 2025-06-27 14:19

老師這個也不能手動調(diào)是吧?我填一個集團(tuán)的校驗表,顯示有余額 這種是不是也沒別的辦法,因為確實分紅了

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:20

你好是的,這個不用手調(diào)的。

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快賬用戶6248 追問 2025-06-27 14:20

老師還想問一下股東分紅是不是收到分紅的股東交20%個稅,股東是公司

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齊紅老師 解答 2025-06-27 14:20

其實匯算清繳如果有退稅或者補(bǔ)稅也會有這種的,這個是正常的。

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你好,這個是正常的呀。只要你分紅就會有這種差異。
2025-06-27
您好,可以不調(diào)整報表,您在核對期末數(shù)時將凈利潤加期初未分配利潤再加減以前年度損益調(diào)整的數(shù)就可以了,再加個備注或者批注注明含有以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)。
2021-08-16
同學(xué),你好 1.一般沒有調(diào)整以前年度損益,報表驗算的話是資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表中的凈利潤(不是你說的利潤總額) 2.你調(diào)整了去年的錯賬,會影響期末與期初未分配利潤,如果兩者剛好相差1087,說明你的報表基本沒有問題
2021-08-17
你好,差額應(yīng)該是收到的退稅額,直接把報表的期末未分配利潤,加上退稅額即可做平
2020-07-11
您好 請問是有前期差錯更正 所以調(diào)整了年初未分配利潤?
2023-02-23
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