2、某旅游公司為增值稅一般納稅人，2020年4月發(fā) 生以下業(yè)務(wù)： （1）取得含稅旅游費(fèi)收入共計(jì)480萬元，向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)40萬元、住宿費(fèi)20萬元、門票費(fèi)10萬元、簽證費(fèi)1萬元；支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)3萬（上述金額均為含稅金額）。為該旅游項(xiàng)目向境外旅游公司（境內(nèi)無機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所）支付境外旅游費(fèi)34.98萬元。 （2）將2018年4月在公司注冊(cè)地購入的一套門市房對(duì)外出租，本月一次性收取6個(gè)月含稅租金18萬元。 （3）購入辦公電腦，取得增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅12萬元；支付宣傳冊(cè)印刷費(fèi)，增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 （4）將公司一臺(tái)旅游車轉(zhuǎn)為職工福利部門用車，該車購進(jìn)時(shí)已按13%稅率抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額，入賬原值60萬元，已提折舊20萬元，該車評(píng)估價(jià)格34萬元。（其他相關(guān)資料：旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額，并開具普通發(fā)票；該公司享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策） 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算回答下列問題。 （1）該公司應(yīng)代扣代繳的增值稅。 （2）該公司應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅。 （3）該公司當(dāng)月實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 （4）該公司收取租金的

請(qǐng)問公司分期付款買車給員工做福利費(fèi)怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬，剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個(gè)月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費(fèi)入賬金額和分錄怎么做 實(shí)際支付了12萬首付，其他的還沒有付，但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費(fèi)扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預(yù)計(jì)全年福利費(fèi)扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個(gè)車福利費(fèi)就占14萬，要是其他福利費(fèi)加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費(fèi)里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增

老師，我們2020年是小規(guī)模納稅人，，2021年1月變更為一般納稅人，2020年7月從奔馳汽車銷售商處購買一輛奔馳車，價(jià)稅合計(jì)8128000元，稅款93507.6元。從銀行付給銷售商381680.25元，現(xiàn)金付定金20000元，銷售商已給我公司開具發(fā)票；同時(shí)我公司與奔馳租賃有限公司簽訂融資租賃與保證合同，融資成本總額為413608元，融資費(fèi)用總額71572.32元，還款金額總額485180.32元，租期36個(gè)月，月還租金1988.12元，由銀行每月劃扣，奔馳公司開具的發(fā)票為融資售后回租利息 。2021年7月提前結(jié)清還款總額424752.84元，奔馳租賃公司開給我公司兩張發(fā)票，一張為融資租賃售后回租利息784.36元，另一張為提前結(jié)清手續(xù)費(fèi)12348.60元。2021年7月，我公司將該車以61萬元賣給個(gè)人。請(qǐng)問老師，這整個(gè)過程如何做賬務(wù)處理？

老師，我們公司有個(gè)這樣的情況，小王是我們公司的合作方，他個(gè)人購買機(jī)械貸不了款，所以就以我們公司名義購買了機(jī)械，首付按揭的這種，每個(gè)月還按揭款8萬元，（就是購買車的名是我們公司，但實(shí)際是小王的車）所以小王負(fù)責(zé)車款的支付，小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶，我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款，我只能記賬，借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款小王，這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦，我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些？？？

你好，老師，我公司主要經(jīng)營貨物運(yùn)輸，有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應(yīng)付賬款科目金額160萬元，已支付150萬元，應(yīng)付賬款剩于10萬元未支付，比如7月鋁粉運(yùn)費(fèi)收回，我們要從運(yùn)費(fèi)中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費(fèi)，實(shí)際過路費(fèi)已跟人家充值，等過路費(fèi)開好，發(fā)票我們已經(jīng)收到，現(xiàn)在要支付應(yīng)付賬款未支付的10萬元。我們這個(gè)賬是不是不平啊 ！把未支付10萬元忚已經(jīng)支付給人家，我的理解是不是正確，老師幫我看一下，過路費(fèi)已充值，發(fā)票我們收到了，現(xiàn)在要把7月應(yīng)付賬款余額結(jié)清。充值10萬元的過路費(fèi)是不是等沒有扣除啊，最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。