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演示賬套

老師，請(qǐng)問一下賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額比電子稅務(wù)局的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額少500多塊錢，已經(jīng)5-6年的公司了。不可能再返回去一筆一筆的核對(duì)了，那我現(xiàn)在還能怎么做一筆分錄調(diào)整啊？怎么做？

2025-06-25 18:03

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-06-25 18:04

沒法查清楚的就不管他了，會(huì)計(jì)做賬必須要查明原因的

快賬用戶9363 追問 2025-06-25 18:17

但是好幾年的。業(yè)務(wù)太多了。不管他可以做什么分錄一筆調(diào)整好啊

齊紅老師解答 2025-06-25 18:19

那個(gè)是以前會(huì)計(jì)的責(zé)任，你沒法查原因，沒法管的。只管自己接手后的賬做好就行

沒法查清楚的就不管他了，會(huì)計(jì)做賬必須要查明原因的

2025-06-25

你好，進(jìn)項(xiàng)沒有做進(jìn)去，你是加稅合計(jì)做了費(fèi)用嗎？

2024-07-25

是否可以勾選發(fā)票若發(fā)票無(wú)真實(shí)交易對(duì)應(yīng)或多開部分不符合真實(shí)業(yè)務(wù)，最好別勾選，有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。若業(yè)務(wù)真實(shí)、金額有誤且能證明實(shí)際業(yè)務(wù)金額，可以按實(shí)際金額勾選。調(diào)整賬目不一致的方法不勾選發(fā)票：若不勾選，將多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額用紅字沖銷。借：原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。按實(shí)際金額勾選發(fā)票：確定實(shí)際認(rèn)證金額 Y。認(rèn)證時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）Y，貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 Y。對(duì)多開部分用紅字沖銷，借：原材料 / 庫(kù)存商品 / 費(fèi)用等（紅字），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。

2024-12-14

你好，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢。要調(diào)整分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.01，貸以前年度損益調(diào)整0.01

2022-07-24

這個(gè)差額你直接調(diào)整到你的營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出。

2022-07-24

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