老師您好！24年的12月份，我結(jié)轉(zhuǎn)了損益，然后就計提了所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤，然后我就沒有再結(jié)轉(zhuǎn)損益，就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，我現(xiàn)在看利潤表上面的所得稅金額沒有顯示出來？好像是計提了所得稅后還要再結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益，是嗎這樣利潤表上面的所得稅費(fèi)用才能顯示出來？
需要先計提到所得稅費(fèi)用，才會顯示
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老師你好 本期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤為正數(shù) 接下來是計提所得稅費(fèi)用借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 然后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到本年利潤 是這樣嗎？
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老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
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年底我已經(jīng)把12月份的賬錄完了，是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益，才可以看到利潤表，然后再根據(jù)利潤表的利潤總額情況，和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損再計提企業(yè)所得稅？計提完所得稅之后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益對嗎
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老師問下，12月份我計提完企業(yè)所得稅后，就結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后再提取盈余公積。這樣順序有錯嗎？
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您好，老師第三季度企業(yè)所得稅，我在九月份忘記計提了，然后在10月份計提繳納的，然后這樣做有沒有錯誤還有就是，如果這樣做可以，是不是在10月份將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，我想問一下，2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加，按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了，這能行嗎？
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@董老師你好，提問的
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持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么？
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出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn)，什么時候又用應(yīng)收融資租賃款，這做題有時候不知道用哪個科目
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現(xiàn)在是這樣的，計提所得稅了，我接下來是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步
是的，就是那樣做的哈
我的意思是計提了所得稅后還要再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？你看我這個利潤表上面的所得稅費(fèi)用不應(yīng)該顯示金額嗎？
看看公示里邊是否所得稅費(fèi)沒有公式？或者科目錯誤？