結(jié)轉(zhuǎn)損益前我看不出有多少利潤總額

你這個(gè)反結(jié)賬去這個(gè)刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，計(jì)提所得稅費(fèi)用，再去結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

哦 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤煩未分配利潤以后，未分配利潤為正，一定要計(jì)提公積金嗎

按公司法是，提取盈余公積這個(gè)達(dá)到注冊資本50% 以上不需要提取了。

老師 以前是代賬公司做的賬 我看利潤分配未分配利潤年初有借方余額，但是19年所得稅匯算清繳報(bào)告上沒有未彌補(bǔ)虧損 我現(xiàn)在孩怎么辦

這個(gè)提取盈余公積，看賬上利潤，提取盈余公積稅后凈利潤10萬，利潤分配未分配利潤借方是6萬，則計(jì)提盈余公積的基數(shù)數(shù)4萬，借利潤分配提取法定盈余公積，貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積

我現(xiàn)在看到利潤分配有借方余額 證明以前有虧損 看匯算清繳的報(bào)告沒有未彌補(bǔ)虧損 說明我們盈利了 現(xiàn)在就是賬和報(bào)的稅對不上，怎么辦

一個(gè)是會(huì)計(jì)上面利潤，一個(gè)稅法上面的，這個(gè)有差異是正常，你要是交稅就看匯算清繳表上面虧損就可以

也就是說 我現(xiàn)在計(jì)提公積金 按會(huì)計(jì)上的利潤來 稅法上有利潤，可能就是納稅調(diào)增了，不用管 是吧