老師去年企業(yè)所得稅收入多報(bào)10萬，增值稅和帳都是對(duì)的，怎么改，是需要改匯算清繳嗎
是的。需要修改年度報(bào)表，再重新做匯算
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老師早！ 請(qǐng)教您，問下： 企業(yè)所得稅匯算清繳年度： 例如：在匯算時(shí)，發(fā)現(xiàn)上年有需要調(diào)增數(shù)10萬，而且上年報(bào)表利潤(rùn)總額虧100萬，現(xiàn)在需要怎么處理？ 上年報(bào)表改數(shù)不..？帳在5月走？企業(yè)所得稅年報(bào)表用改過來數(shù)不？
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請(qǐng)問老師，去年的賬做錯(cuò)了，增值稅應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，沒有做，匯算清繳時(shí)改了賬，導(dǎo)致增值稅報(bào)表，利潤(rùn)表，所得稅報(bào)表都對(duì)不上，需要都改了嗎？
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老師企業(yè)被查有一筆19年收入調(diào)增，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，這樣只改企業(yè)所得稅匯算清繳主報(bào)表，與年報(bào)利潤(rùn)表就可以是吧？資產(chǎn)負(fù)債表不需要改動(dòng)是吧？
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老師，在匯算清繳期間更改了去年12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，那是不是12月的企業(yè)所得稅申報(bào)表不需要改，直接在匯算清繳企業(yè)所得稅年度申報(bào)里修改就可以了吧
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老師增值稅做了無票收入，企業(yè)所得稅有2萬，是在匯算清繳時(shí)改報(bào)表，還是在更改12月份報(bào)表
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老師，接上次問題 被掛靠方按差額也就是掛靠費(fèi)在項(xiàng)目地預(yù)交預(yù)交嗎？這樣可不可行？
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老師：請(qǐng)問，X公司獨(dú)立法人A，注冊(cè)資金10萬，只實(shí)繳了2萬，現(xiàn)有自然人B要追加為股東，認(rèn)購(gòu)30%的股份，就是3萬，還要在章程里變更股權(quán)比例，那么B和X公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并且轉(zhuǎn)賬3萬到公司對(duì)公賬戶后，再進(jìn)行工商章程的股權(quán)變更。這個(gè)程序?qū)幔?/p>
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老師，物業(yè)公司出租電梯廣告位，開發(fā)票大類選哪一項(xiàng)？
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勞務(wù)派遣公司開具的勞務(wù)派遣費(fèi)，勞務(wù)接受方要做工資嗎，還有就是開具的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)這個(gè)是不是不做工資
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工程監(jiān)理合同，設(shè)計(jì)合同，地質(zhì)勘察合同，可行性研究報(bào)告圖紙審查合同用不用交印花稅？
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老師 請(qǐng)問那種個(gè)人代開的發(fā)票 交的稅可以退嗎
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公司營(yíng)業(yè)收入繳納印花稅，一般按照什么標(biāo)準(zhǔn)繳納，是所屬行業(yè)類型繳納嗎，公司屬于技術(shù)服務(wù)行業(yè)，繳納印花稅比例是要分之三嗎？
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您好 請(qǐng)問上年度暫估了成本，但是成本發(fā)票未收到 在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了成本，上年度暫估的憑證是在本年度沖紅嗎？
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老師剛剛在抖音上搜的，油麥菜，娃娃菜，彩椒，旱黃瓜，剝皮的大蒜，都不屬于免稅政策。這些都沒加工哈
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老師，我們公司是工程施工單位，我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程，外地的，但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同，我們施工，也就是說我們是掛靠方，跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了，我們支付掛靠費(fèi)6萬元，現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，可以嗎? 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目地在外地，所以我們要預(yù)交，那我們開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給被掛靠方，那他們還要異地預(yù)交嗎？按什么金額預(yù)交？如果按差額也就是掛靠費(fèi)金額6萬元預(yù)交嗎？這樣可以操作嗎？老師，我因?yàn)閯倓偨佑|工程會(huì)計(jì)，不太懂，老師講得很清楚，那被掛靠方怎么開票給甲方呢？甲方還需要預(yù)交嗎？可以麻煩老師幫我把這個(gè)業(yè)務(wù)涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎，特別感謝
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年度會(huì)改，老師匯算咋操作
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
修改匯算清繳里的哪個(gè)位置
就是我給出的步驟選擇上年的匯算
選上年匯算表直接把收入改了嗎
是的，修改對(duì)應(yīng)的收入相關(guān)的報(bào)表
修改為和預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表不一致也可以直接提交嗎
預(yù)交的所得稅報(bào)表先修改
老師預(yù)繳改不了
那么先修改年報(bào)，季度以后稅局問到再說