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老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,外地的,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說(shuō)我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,我們支付掛靠費(fèi)6萬(wàn)元,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎? 因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目地在外地,所以我們要預(yù)交,那我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給被掛靠方,那他們還要異地預(yù)交嗎?按什么金額預(yù)交?如果按差額也就是掛靠費(fèi)金額6萬(wàn)元預(yù)交嗎?這樣可以操作嗎?老師,我因?yàn)閯倓偨佑|工程會(huì)計(jì),不太懂,老師講得很清楚,那被掛靠方怎么開(kāi)票給甲方呢?甲方還需要預(yù)交嗎?可以麻煩老師幫我把這個(gè)業(yè)務(wù)涉及到的三方都幫我梳理一遍嗎,特別感謝

2025-06-23 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-23 14:01

你好,你給對(duì)方開(kāi)9%的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的建筑服務(wù)嗎?

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快賬用戶9389 追問(wèn) 2025-06-23 14:05

是的,建筑工程安裝服務(wù)

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-23 14:09

那你得看下你有成本嗎?你有成本的話可以啊,你需要預(yù)繳稅款對(duì)方如果是異地的,也需要預(yù)交對(duì)方預(yù)繳的時(shí)候可以減去你這個(gè)90,000來(lái)預(yù)繳 甲方是施工異地也預(yù)繳 你開(kāi)得被掛靠人被靠人 被掛靠人開(kāi)給甲方,甲方有上家如果有的話需要,如果人家沒(méi)有的話,他就是業(yè)主,他不需要開(kāi)發(fā)票了。

頭像
快賬用戶9389 追問(wèn) 2025-06-23 14:15

我們給被掛靠方的掛靠費(fèi)6萬(wàn),被掛靠方按這個(gè)差額預(yù)交有問(wèn)題嗎,能不能行?意思就是可不可以這么操作

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-23 14:18

沒(méi)有問(wèn)題,可以啊,他就是按照差額可以預(yù)繳稅款。

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