請轉(zhuǎn)郭老師回答，謝謝，老師 我們收到員工的生育津貼是26152.16元，收到時入賬是：借銀行存款 26152.16，貸其他應(yīng)付款-李滿艷，發(fā)放 時是：借：其他應(yīng)付款-李滿艷 24489.52貸：銀行存款 24489.52，這個差額是扣掉了三個月的社保公積金，但是當(dāng)時的社保公積金在發(fā)放時和計提時我們是已做平的，那員工現(xiàn)在頭上還掛著這個差額應(yīng)該怎么給他平了呢

老師，請問申請的工程款項付款單金額沒含質(zhì)保金部分，但實際支付時連質(zhì)保金一起支付了，賬務(wù)處理是正常做，補份質(zhì)保金的付款單就行？

老師您好匯算清繳時社會保險賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫。 比如：計提時， 借：管理費用-社會保險（公司+個人）1000 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會保險（公司）700 其他應(yīng)付款-社會保險（個人）300 發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬-社會保險（公司）700 其他應(yīng)付款-社會保險（個人）300 貸：銀行存款1000 這種情況下賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額怎么填寫呢？

請問有電商經(jīng)驗的老師，網(wǎng)絡(luò)平臺上給的現(xiàn)金付款優(yōu)惠券，直接減少了付款額，實際付款就小于發(fā)票金額，這個是計入財務(wù)費用，還是營業(yè)外收入？需要納稅調(diào)整吧？

請問老師，員工保險時，實際付款金額小于發(fā)票金額，當(dāng)時付款時，有個銀行優(yōu)惠，謝謝