你好,你們是買(mǎi)來(lái)銷(xiāo)售出去,銷(xiāo)售出去是應(yīng)稅的嗎?
您好,我是貿(mào)易公司,我在稅局備案了收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品代開(kāi)發(fā)票業(yè)務(wù),我從農(nóng)民手里收購(gòu)果樹(shù)干,粉成小片送造紙廠,開(kāi)銷(xiāo)售13%的專(zhuān)票,稅局說(shuō)抵9%的購(gòu)進(jìn)稅,我開(kāi)票信息都是*林業(yè)產(chǎn)品*統(tǒng)片-枝椏材,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司是屬于農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售,會(huì)從農(nóng)民手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,但由于一些原因?qū)е聼o(wú)法再開(kāi)收購(gòu)發(fā)票,經(jīng)濟(jì)法里說(shuō)農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以是收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票,我就想問(wèn)下這個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票是怎么個(gè)銷(xiāo)售發(fā)票呢,是農(nóng)民自己去大廳代開(kāi)發(fā)票的意思嗎?代開(kāi)發(fā)票是普票還是專(zhuān)票呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,現(xiàn)在電子稅務(wù)局自動(dòng)顯示稅額,請(qǐng)問(wèn)我們做賬的分錄如何做??如:收購(gòu)發(fā)票票面金額是100萬(wàn)稅額是9萬(wàn),但我們銀行實(shí)付金額是100萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄怎樣做
請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品0稅率普票一張,金額為1000,能抵扣的稅額是多少,附表二如何填列?
老師,我收到了農(nóng)戶(hù)在稅務(wù)局代開(kāi)的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是不是可以做進(jìn)項(xiàng)稅,收到的金額是158372元,那我進(jìn)項(xiàng)稅是158372/1.09×0.09,還是直接用158372×0.09?
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問(wèn)題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購(gòu)一輛汽車(chē)為二手車(chē)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),因?yàn)橹蝗〉枚周?chē)交易發(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車(chē)輛銷(xiāo)售給我公司,已在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具二手車(chē)交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開(kāi)出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎?
開(kāi)票時(shí)納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費(fèi)15元,開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)13%專(zhuān)票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開(kāi)加工勞務(wù)13%的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票。加工好的混合料我們7元一方賣(mài)給高速路公司,這個(gè)賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個(gè)情況,就是進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,然后到下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng),今年查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)在抵扣時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個(gè)賬怎么去調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶(hù)收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開(kāi)嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對(duì)嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
對(duì)的,從農(nóng)戶(hù)手里收的貨,直接賣(mài)出去,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn),但勾選里沒(méi)有這個(gè)票
有效抵扣稅額是,85747×9% 票面金額85747 農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額85747×9%。
老師,農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額是85747還是78029.77
857472是發(fā)票上面的金額。
85747 這個(gè) 剛才寫(xiě)錯(cuò)了的
農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額是0,還是7717 .23
7717.23上面回復(fù)了不是嗎?
老師,7717.23是有效抵扣稅額還是農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額
您幫忙再看看
對(duì)的是的,他兩個(gè)是一樣的。
老師他倆怎么能一樣呢
我不太理解,新手,麻煩幫忙確認(rèn)解析一下,謝謝
有效抵扣稅額是這個(gè)發(fā)票允許抵扣的增值稅 農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額。因?yàn)檫@個(gè)農(nóng)產(chǎn)品可能和其他的一塊開(kāi)的,只填寫(xiě)農(nóng)產(chǎn)品的那一部分稅額 沒(méi)有其他的業(yè)務(wù),這里面填寫(xiě)一樣的就行。