老師好：請問我補繳24年12月份的稅金,在這個月已經繳完了，產生的滯納金在那個月走，反正現在我改24年12月的賬和報表呢，滯納金走去12月，還是走今年6月？
滯納金直接計入今年的營業(yè)外支出
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應該8月份交上，當時沒交，現在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報表查補稅款改下報表，合理嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應該8月份交上，當時沒交，現在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報表查補稅款改下報表，合理嗎？
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請問老師，去年十月份緩繳的增值稅，今年2月份交上了，4月份又退回來了，本來應該8月份交上，當時沒交，現在我自己檢查出來了，他們叫我改去年10月份報表，那樣得四個月滯納金，可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月，滯納金不能那么多，我想在今年4月份報表查補稅款改下報表，今年4月份，合理嗎？
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老師，我們公司五月份補交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現在22年匯算清繳也完成了，那我補交的這個增值稅該怎么做憑證？
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我今天有個去年的進項轉出 在去年12月份補交了增值稅 也有滯納金了 這個滯納金要在去年的匯算清繳體現嗎 還是放在今年就可以了 因為是今天才扣款的
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老師：就是走去年12月，科目走營業(yè)外支出是吧？
滯納金是今年交的，做到今年，
老師：滯納金就是昨天繳的，記入今年6月，走營業(yè)外支出是吧？
是的，直接記入今年6月，走營業(yè)外支出
老師：那還有繳的城維稅得在去年12計提吧？反正我現在在改去年12月賬呢。
是的，應交的稅費該計提就計提
好的，老師那我就在去年12月計提。謝謝老師！
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