老師，有個問題咨詢。我新接收一個公司，有筆費(fèi)用付款，收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并且會計已經(jīng)做賬結(jié)賬。我在報稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時候發(fā)現(xiàn)，這張發(fā)票開票抬頭錯了，不屬于我們單位發(fā)票，但是會計做賬了。進(jìn)項(xiàng)抵扣金額和做賬進(jìn)項(xiàng)不一致，這種情況我是在下個月調(diào)賬？還是說需要這個月反結(jié)賬呢？
都可以的 如果方便在這個月調(diào)整的話，盡量的在這個月調(diào)整
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老師您好，我想咨詢一下，我們收到客戶一張發(fā)票，賬務(wù)上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，但是剛剛勾選的時候發(fā)現(xiàn)對方開票時稅號錯了，現(xiàn)在補(bǔ)開也是8月的了，那我們現(xiàn)在除了賬上把這筆進(jìn)項(xiàng)扣除以外，還有什么辦法嗎？
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老師，之前會計認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補(bǔ)進(jìn)來，但是申報的時候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）
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老師，內(nèi)賬每個月都是不含稅收入，進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在，不會沒有，想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢？每個月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級科目的余額每個月余額是平的呢？調(diào)整來調(diào)整去，發(fā)票還在。
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老師，早上好。公司從8月開始變更一般納稅人，9月開始有專票，我在做賬時候做了應(yīng)稅增值稅-進(jìn)項(xiàng)抵扣，并且也在稅局網(wǎng)站上面做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。但是我不知道我們是簡易征收，進(jìn)項(xiàng)是不可抵扣的?，F(xiàn)在請教一下老師，1，9月份我得的進(jìn)項(xiàng)票做的會計分錄現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？2，這個月公司也有專票我出賬的時候應(yīng)該怎么出會計分錄。 3，在稅局已經(jīng)認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)抵扣要怎么處理？
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老師，我司本月收到一張發(fā)票，我司本月26號已經(jīng)結(jié)賬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選，準(zhǔn)備下月月初進(jìn)行認(rèn)證申報；但是現(xiàn)在對方單位需要紅沖發(fā)票，如果對方紅沖了發(fā)票，我司賬面已經(jīng)結(jié)賬，賬面也反沖這個發(fā)票的話，是不是會造成賬面和納稅申報不一致？
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老師您好！我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時候客戶打了一筆貨款2000元會計做的沖減應(yīng)收賬款，但是因?yàn)榉N種原因，會計又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因?yàn)楫?dāng)時銀行沒有對賬，財務(wù)管理也混亂，所以一直沒有發(fā)現(xiàn)，同一筆銀行到賬做了兩筆賬，現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元，請問我要如何調(diào)賬呢
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老師，抵扣的金額就和賬上進(jìn)項(xiàng)稅有差距，這個沒關(guān)系，對嗎？
是的 這個沒有關(guān)系的
老師，那比如5月月份這張發(fā)票，借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款。然后5月進(jìn)行了結(jié)賬。那么如果我6月調(diào)賬的時候，是不是把5月錯的分錄，紅沖就行了？
對的是的，你這個當(dāng)時還支付了嗎？銀行賬戶支付的。
對的，當(dāng)時只付了，人員沒有檢查不了發(fā)票抬頭問題，會計也沒看出來，就做賬了
那就讓對方退錢，然后你們再用其他的公司支付
老師，他們就是發(fā)票開錯了，應(yīng)該在6月能把發(fā)票換回來。這種情況，我怎么調(diào)賬
借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師，上述分錄是調(diào)整錯誤分錄。如果拿來新的發(fā)票，就借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)收款，對嗎？
是的對的是的對的
好的，老師那不涉及對上個月?lián)p益的調(diào)整，對吧
影響 管理費(fèi)用不是嗎？
老師，6月我知道新發(fā)票影響。那么調(diào)整錯賬不需要調(diào)整5月結(jié)轉(zhuǎn)的損益吧
不需要調(diào)整之前的呀。
好的，那就是只需要按照上述調(diào)整錯賬就行了，沒有其他的，對吧，老師？
對的是的，沒有其他的。