在附表四里第一欄，增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用及技術(shù)維護費里抵減了

你好，，對呀，這樣子的話你能找到原因就可以了。

這個抵減，應(yīng)該跟工程預(yù)繳一樣，是手動填寫本月是否要抵減多少金額

老師，那我這個增值稅要做什么憑證處理??？

你好，這個你做應(yīng)交稅費，未交增值稅貸。管理費用，辦公費，看你當(dāng)時這個稅控設(shè)備是計入什么科目的。

就是因為是之前代賬會計做的，我不知道怎么做的查不到，所以也現(xiàn)在不知道怎么處理這筆增值稅

你好，你可以先按我上面說的做憑證。

可是按照您說的做憑證后，未交增值稅會有余額沒有抵消

你好，你的簡易計稅的金額是不是就是未交增值稅？

主表里，簡易計稅一欄是零

你好，那你借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸管理費用-辦公費就可以了。

知道了，謝謝老師