老師，收到1筆預(yù)付賬款5萬，客戶定一批貨，先付了一部分款，等發(fā)貨時再付另一部分，這個款怎么做憑證
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
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請問收到國外客戶的1筆貨款，一部分是貨款，一部分是我們墊付的貨代運(yùn)費(fèi)，這個要怎么分錄呢？
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老師，一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時 借：預(yù)付貨款 貸：銀行存款 有一部分貨到，但沒發(fā)票，此時不記賬嗎？ 等貨都發(fā)完，剩下貨款也都付了時，此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎？借：預(yù)付貨款 貸：銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付貨款 這樣對嗎
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采購一批商品，合同總價(jià)n萬元，分三次付完合同金額。付了首款1/n到貨一部分，另兩批商品分月付款分月到貨。請教老師，這個會計(jì)分錄該怎么做呢？
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客戶總貨款是5820元，收了客戶3000元，發(fā)一部分貨給客戶，剩余部分等收到客戶尾款2820元后再全部發(fā)完，請問老師賬怎么做，會計(jì)分錄怎么做
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客戶付了一筆款訂貨,我做的，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在貨沒那么多，退了一部分款，這個分錄怎么做？
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老師這個題答案是不是錯了，題目應(yīng)該就是錯誤的，解析我看是對的
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老師這個題答案是不是錯了，題目應(yīng)該就是錯誤的，解析我看是對的
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老師，我公司是小規(guī)模（按季申報(bào)），開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票，需要預(yù)繳哪些稅
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老師，這個題我不明白是為什么錯
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算，應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算，沒有分項(xiàng)目核算，是不是其實(shí)收入，成本，應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢？
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，老師報(bào)銷款，外賬會計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
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也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思？
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老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎？購進(jìn)時取得專票做賬：借：庫存商品 100萬 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13萬 貸：銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 13萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬：借：主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸：庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎？應(yīng)該怎么做賬呢？
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老師，答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個6萬，看不懂那個式子
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老師，有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
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您好，收到預(yù)付款時 借：銀行存款 50000 貸：應(yīng)收賬款 50000 發(fā)貨并確認(rèn)收入時（假設(shè)總價(jià)10 ，已收5 ） 借：應(yīng)收賬款 50000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 收尾款 借：銀行存款 50000 貸：應(yīng)收賬款 50000
老師，能做預(yù)收賬款嗎？
您好，可以的，只用一個科目，預(yù)收就不用應(yīng)收，這樣方便對賬
好的，老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！