老師們，我們是小規(guī)模企業(yè)，今年3月份成立的，小規(guī)模企業(yè)由老板另一個一般納稅人企業(yè)控股40%，另外老板和他兩個親戚共占60%，今年9月份簽訂了一個小項目，截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬，成本費用合計下來是虧損的，但是項目工程款甲方還沒有都付完，預(yù)計到元月份2022年1月底竣工，這個項目的材料成本基本也就在今年這9-12月份，2022年1月份可能還會有幾萬的成本，據(jù)老板的預(yù)算是這個項目可以盈利50萬左右，但是我們這個項面上剛好一個跨年，明年若是把項目的總價開完再開155萬的發(fā)票（項目總造價200萬，今年已開45萬，這個月及今年不再開票），合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票，所以我們就每個季度開45萬

老師 我們有兩個小規(guī)模公司 其中一個小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實際是入資款25萬。但是B公司憑證沒有做實收資本 他做的是其他應(yīng)付款（A公司）現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢？現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬的入資款賬上憑證改成借：銀行存款 貸：實收資本（法人名下入資）這樣是不行的吧。實際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢