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你好，這個(gè)也是用上一個(gè)月的銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是負(fù)數(shù)就是留底。

2025-06-06

適用本公告政策的納稅人，按照以下公式計(jì)算允許退還的留抵稅額：允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%

2022-05-10

計(jì)算公式? ? 每月未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) ；如果大于0才是留抵

2022-04-07

同學(xué)，你好，上月留抵稅額1000可以在本月少交1000元，所以是2000

2021-01-10

出現(xiàn)這種情況是正常的。一、原因解釋在出口退稅業(yè)務(wù)中，當(dāng)企業(yè)申報(bào)并獲得出口退稅后，這筆退稅款會(huì)先體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額中。這是因?yàn)槌隹谕硕惖脑硎菍⑵髽I(yè)原本為出口貨物或服務(wù)所負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè)，而期末留抵稅額反映的是企業(yè)尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)出口退稅審批通過并退稅后，相當(dāng)于增加了企業(yè)未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，所以會(huì)在期末留抵稅額上體現(xiàn)。二、關(guān)于是否可以使用期末留抵稅額一般情況下，如果企業(yè)符合留抵稅額退稅政策的其他條件，是可以申請(qǐng)退還留抵稅額的。或者企業(yè)可以在后續(xù)的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)，繼續(xù)用留抵稅額來抵扣未來產(chǎn)生的應(yīng)納稅額。例如，企業(yè)在后續(xù)有內(nèi)銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額，就可以用這部分期末留抵稅額去抵扣銷項(xiàng)稅額，以減少實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅額

2024-08-09

快賬用戶4144 追問 2025-06-06 13:27

負(fù)數(shù)的結(jié)果就是留抵稅額嗎？

齊紅老師解答 2025-06-06 13:27

你好，是的，就是這樣理解了。

快賬用戶4144 追問 2025-06-06 13:34

那這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額減上的留抵額后，還要交3000多稅，交了3000多后，那這個(gè)月如果有進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦？是會(huì)自動(dòng)滾到下個(gè)月留抵嗎

齊紅老師解答 2025-06-06 13:35

你好，是的，你如果有進(jìn)項(xiàng)的話可以留底。

快賬用戶4144 追問 2025-06-06 13:37

那稅務(wù)局自動(dòng)彈出來的上月留抵稅額數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)算出來的，還是我們上月填上去的？

齊紅老師解答 2025-06-06 13:39