關(guān)鍵是對應(yīng)的科目是啥呢?
22年底,主營業(yè)務(wù)成本多記了5萬,23年2月份已經(jīng)沖紅了,請問填報22年企業(yè)所得稅年度申報A類時,在個項(xiàng)目里做調(diào)整?
老師,我上個月有個沖減成本的分錄做反了,我做的借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這個要怎么調(diào)整過來呢
請問老師12月份暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸應(yīng)付賬款10 跨年了我要用以前年度損益調(diào)整這個科目怎么做 是 借主營業(yè)務(wù)成本-10 貸應(yīng)付賬款-10 借以前年度損益調(diào)整10 貸應(yīng)付賬款10 借未分配利潤10 貸以前年度損益調(diào)整10 這樣對嗎?謝謝老師!
老師,現(xiàn)在還沒有做1月份的賬。 稅務(wù)說成本要下調(diào),我能在12月份調(diào)成本嗎?調(diào)的話怎么調(diào)??颇拷?主營業(yè)務(wù)成本170萬,貸:本年利潤嗎?
老師,我現(xiàn)在在調(diào)整5月入錯的賬,是房租,前面做的是借生產(chǎn)成本12 貸制造費(fèi)用12 現(xiàn)在調(diào)整紅沖了生產(chǎn)成本,需要調(diào)制造費(fèi)用嗎? 另外我想問下我可以直接調(diào)8月份的嗎?這樣8月份可以反結(jié)賬比較方便一點(diǎn),老師我應(yīng)該怎么處理?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
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因該是借 主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在是 借進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付賬款 貸 主營業(yè)務(wù)成本了
老師 2 3 月的 涉及到季報了 是不是改不了了 4月的賬 只涉及到增值稅 是不是可以改 我憑證還沒打出來 我可以直接反結(jié)賬 改一下么 不會影響報過的增值稅吧
借:利潤分配-未分配利潤?? 貸:應(yīng)付賬款 原來的金額*2
老師 和增值稅沒關(guān)系吧 可以反結(jié)賬改不
是的,那個不影響增值稅,只影響其他2個科目,現(xiàn)在需要修改當(dāng)年的報表,重新做匯算