老師，12月份我們銷項(xiàng)稅額是580897.22元，進(jìn)項(xiàng)稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來的時(shí)候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證5864315.16元 ，我是不是少做了一些分錄啊，因?yàn)槲也榭?2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額

老師，比如2月份本公司銷售開票金額20000元，增值稅銷項(xiàng)稅額1651.38元，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額600元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額69.03元，3月初在增值稅抵扣勾選??平臺勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅額為1832.65元發(fā)票，這一系列的業(yè)務(wù)，具體分錄應(yīng)該怎么處理？

老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開出來￥3萬元整，那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是￥3萬元整。老師好，2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額￥3萬元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒有納稅率，那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，我問的是這個(gè)意思，老師好。

老師，我2月份紅沖了一張1月份的發(fā)票4萬元 稅率6%，2月份重新開張3800元，差額2000，附表三填上第5列--2000后，期末余額是-2000，主表留抵稅額變少了，能解釋一下嗎？看不懂

這個(gè)月我司發(fā)生了進(jìn)口增值稅61130.36元，然后又開票了一張，價(jià)稅合計(jì)22000元，稅額2530.97元，代理記賬的人員說，因?yàn)槲覀儺?dāng)月抵扣銷項(xiàng)稅額不能大于進(jìn)項(xiàng)稅額，所以說我們這個(gè)月2530.97元不能抵扣，有點(diǎn)不明白為什么不能當(dāng)月抵扣，不能直接抵扣，其余做留抵稅額嗎？