A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人，A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬(wàn)元。2020年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1、銷售一批貨物，開(kāi)具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額100000元，稅額13000元； 2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)，開(kāi)具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額50000元，稅額6500元； 3、提供交通運(yùn)輸服務(wù)，開(kāi)具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票，金額20000元，稅額1800元； 4、銷售一批貨物，開(kāi)具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票，金額100000元，稅額9000元； 5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨，開(kāi)具13%稅率紅字專用發(fā)票，金額80000元，稅額12800元； 6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票金額250萬(wàn)元，稅額15萬(wàn)元； 7、采購(gòu)貨物一批，取得供貨方開(kāi)具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬(wàn)元，6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過(guò)； 8、購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)，取得1份增值稅專用發(fā)票并已認(rèn)證相符，金額20000元，稅額1800元； 會(huì)計(jì)分錄

老師 這月紅沖了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是--3346.16 進(jìn)項(xiàng) 1841.63元 在增值稅發(fā)票綜合服務(wù) 是選擇不抵扣勾選嗎

老師，比如2月份本公司銷售開(kāi)票金額20000元，增值稅銷項(xiàng)稅額1651.38元，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額600元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額69.03元，3月初在增值稅抵扣勾選??平臺(tái)勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅額為1832.65元發(fā)票，這一系列的業(yè)務(wù)，具體分錄應(yīng)該怎么處理？

1.某公司為增值稅一般納稅人，2022年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明金額100萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)家具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬(wàn)元、稅額0.52萬(wàn)元，其中當(dāng)月將該批家具的20%用于職工食堂。(3)銷售貨物一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明不含稅金額300萬(wàn)元。(4)銷售貨物一批，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，注明價(jià)稅合計(jì)金額226萬(wàn)元。(5)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購(gòu)憑證注明買(mǎi)價(jià)30萬(wàn)元，該批農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部用于生產(chǎn)13%稅率的貨物。計(jì)算:(1)業(yè)務(wù)1允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:(2)業(yè)務(wù)2允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:(3)業(yè)務(wù)3應(yīng)計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額:(4)業(yè)務(wù)4應(yīng)計(jì)算的增值稅銷項(xiàng)稅額:(5)業(yè)務(wù)5允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開(kāi)出來(lái)￥3萬(wàn)元整，那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是￥3萬(wàn)元整。老師好，2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額￥3萬(wàn)元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒(méi)有納稅率，那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，我問(wèn)的是這個(gè)意思，老師好。